ÿþM i c r o s o f t W o r d

CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN,
INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ILO
EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Evaluación
Plan Operativo Institucional 2012
PRESENTACION
El presente documento contiene la Evaluación del Plan Operativo Institucional de
CETICOS Ilo correspondiente al año 2012, en él se describen las actividades
desarrolladas así como los logros alcanzados a fin de que la alta dirección tome
conocimiento de la gestión institucional y evalúe el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Resulta importante señalar que en el marco de las facultades conferidas por la Ley de
Fortalecimiento de los CETICOS, que permite que actividades comerciales y de servicios
gocen de las exoneraciones tributarias otorgadas por el régimen CETICOS, en el 2012, la
entidad ha orientado sus esfuerzos a promover la instalación de empresas que brinden
bienes y servicios a los sectores que determinan la dinámica productiva y de comercio
exterior a nivel regional y macro regional como es el caso de la gran minería; logrando
mediante la implementación de una subasta pública, el ingreso de dos empresas
proveedoras de esta industria: MSA del Perú S.A.C. y MELROSE Mines and Minerals del
Perú S.A.C. para el desarrollo de las actividades de almacenamiento de mercancías.
Bajo este enfoque, se realizó una misión de prospección comercial a la ciudad de
Antofagasta – Chile, cluster minero chileno de excelencia, obteniéndose como resultado
la visita de tres delegaciones de inversionistas con un total de quince empresas
proveedoras de bienes y servicios a la minería, de las cuales por lo menos tres mostraron
interés en instalarse en CETICOS Ilo, teniéndose previsto convocar a subasta pública
para la cesión en uso oneroso de lotes en febrero de 2013.
Asimismo, se resalta la participación de la entidad en importantes publicaciones
especializadas orientadas al sector minero y eventos del sector, tal como EXPOMIN
2012, así como los vínculos establecidos con la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) de Chile, que probablemente derive en un convenio; y, la Dirección
de Promoción de Exportaciones (PROCHILE), que ha posicionado a CETICOS Ilo como
alternativa diferenciada para albergar una plataforma de servicios para la minería.
Estas favorables perspectivas de CETICOS Ilo están siendo percibidas por la opinión
pública, concitando también interés y expectativa entre medios especializados de alcance
nacional que pondera la actividad institucional, resaltando el interés de inversionistas
extranjeros y nacionales de atender las necesidades de la minería del sur del Perú, a
través de CETICOS Ilo.
PRINCIPALES LOGROS
1.
A nivel Operativo:

La realización de la Subasta Pública Nº 001-2012-CETICOS Ilo para la cesión en
uso oneroso de lotes, posibilitó el ingreso de 02 nuevos usuarios a la entidad,
totalizando de esta manera 19 empresas vinculadas a CETICOS Ilo. Las
empresas que han suscrito contrato de cesión en uso durante el periodo
evaluado, son las siguientes:
ITEM

EMPRESA
ACTIVIDAD
01
MSA DEL PERU S.A.C.
Almacenamiento de mercancías
02
MELROSE MINES AND MINERALS DEL
PERU S.A.C.
Almacenamiento de mercancías
Asimismo, se otorgó autorización de funcionamiento para el inicio de sus
operaciones a las siguientes empresas:
ITEM
EMPRESA
ACTIVIDAD
01
DUNCAN INGENIERIA PERU
S.A.C.
Reparación y reacondicionamiento de maquinaria
02
MSA DEL PERU S.A.C.
Almacenamiento de mercancías

Producto del desarrollo de las actividades de los usuarios de CETICOS Ilo, se
generó al tesoro público ingresos superiores a los US$.11.2 millones por concepto
de impuestos por nacionalización, siendo la de mayor relevancia la de reparación
y reacondicionamiento de vehículos de segundo uso.

Estas actividades desarrolladas por los usuarios generaron empleo en los
siguientes términos:
Nº
USUARIO
EMPLEO GENERADO
Directo
Indirecto
01
MOLCAN E.I.R.L.
26
104
02
SERVIAUTOS SOLUCION S.R.L.
40
160
03
FAMOL E.I.R.L.
04
16
04
DENVER IMPORT E.I.R.L.
99
396
05
MEDITERRANEO CAR COMPANY S.A.
30
120
06
HA MOTORS S.A.C.
04
16

07
ZH AUTO S.R.L.
45
180
08
MEHRAN CAR PERU S.R.L.
80
320
09
SINGAPORE MOTORS S.R.L.
30
120
10
IMPORT EXPORT PAK PACIFIC MOTOR S.R.L.
30
120
11
SANTANA E.I.R.L.
15
60
12
SUR FOREVER S.R.L.
15
60
13
DUNCAN INGENIERIA PERU S.A.C.
10
40
14
MSA DEL PERU S.A.C.
02
8
TOTAL
430
1,720
CETICOS Ilo cuenta con tres (03) equipos pesados (grúa portacontenedor Reach
Stacker, Montacargas de 09 TON y Montacargas de 04 TON), con los cuales en
el presente periodo ha prestado el servicio de manipuleo de carga a los
operadores de comercio exterior en la Provincia de Ilo, de acuerdo al siguiente
detalle de horas:
MAQUINARIA
REACH STACKER
217:00
MONTACARGAS DE 09 TON
521:30
MONTACARGAS DE 04 TON
75:30
TOTAL

2.
Nº DE HORAS DE SERVICIO
814:00
Se realizó el mantenimiento correctivo de la infraestructura, destacándose el
correspondiente al módulo metálico de almacenamiento y al lote 3A por los
recursos que demandaron debido a que se encontraban con serios daños de
corrosión debido al clima húmedo de la ciudad.
A Nivel de Inversiones y Promoción:

La difusión de las ventajas y potencialidades del sistema, a través de
publicaciones y la participación en eventos especializados, estuvo orientada a la
instalación de empresas nacionales y extranjeras que articulan sus actividades
económicas con la gran minería, logrando contar en el 2012 entre sus usuarios, a
dos proveedores mineros: Duncan Ingeniería Perú S.A.C., que además realiza
operaciones en Chile y Canadá como proveedor de equipos mineros y de
servicios de reparación de maquinaria y equipos de la gran minería; y, MSA del
Perú S.A.C. proveedor de equipos de protección personal EPP que actualmente
viene atendiendo con sus productos a los principales yacimientos mineros del sur
del Perú, debiendo destacarse que es una marca reconocida internacionalmente.

Paralelamente, CETICOS Ilo se ha posicionado como actor en espacios del
desarrollo regional. La dinámica de los gobiernos regional y local ha sido
importante y productiva, con alianzas para la promoción de la instalación de la
industria petroquímica y la formulación e implementación del Plan de
Competitividad Regional. El GRM ha mostrado su decidido apoyo a la entidad,
generando una ordenanza que declara a la región Moquegua y a CETICOS Ilo
fundamentales en la constitución de una plataforma continental en la relación de
Sudamérica con el Asia Pacífico.

Con la finalidad de mejorar la competitividad del Puerto de Ilo en el embarque y
desembarque de carga, se suscribió convenio con ENAPU proyectando la
instalación de su antepuerto en terrenos de CETICOS Ilo, para ampliar la zona de
servicios del terminal portuario de Ilo, abriendo perspectivas para el manejo futuro
de carga y la promoción de inversiones con modalidades innovadoras.

Elaboración en forma conjunta con el MINCETUR y demás CETICOS de una
propuesta de actualización del Reglamento de los CETICOS, incorporándose
disposiciones que permitirían a la administración de cada CETICOS, ampliar la
oferta de servicios logísticos a brindarse.

Se lideraron procesos de concertación para incidir en aprobación de normas
legales en favor del sistema, tales como: Aprobación de proyecto de “Ley de
Fomento de la Inversión en los CETICOS”, Eliminación de restricciones que
impiden la instalación de empresas con almacenamiento de mercancías
vinculadas a la industria petroquímica, Homogeneidad jurídica y de tratamiento
para las Zonas Económicas Especiales.

Se han desplegado importantes esfuerzos orientados a fortalecer y potenciar la
plataforma informática para un abastecimiento continuo del servicio de internet,
así como la posibilidad de brindar nuevos servicios no exclusivos. Se adquirió un
servidor web que permitirá un manejo autónomo de recursos tales como el
website institucional y servidores de correo corporativo; así como proyectar el
manejo virtual de los sistemas informáticos que rigen el ingreso y salida de
mercancías en CETICOS Ilo. También se adquirieron 21 computadoras y se
implementó la línea dedicada de servicio de internet (INFOINTERNET).
INDICADORES DE GESTION
Los resultados logrados respecto a los indicadores de gestión se muestran a
continuación:
ITEM
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
META
LOGRADO
%
1
Nuevos usuarios
Contrato de Cesión en uso
06
02
33.33
2
Usuarios instalados
Autorización de
Funcionamiento
03
02
66.67
3
4
Saneamiento legal de
áreas físicas disponibles a
potenciales usuarios
Servicio de manipuleo de
carga
Acciones de Saneamiento
01
01
100.00
Número de horas alquiladas
600 horas
814
135.67
1. Nuevos usuarios
En el 2012, se efectuó 01 subasta pública para la cesión en uso oneroso de lotes en
CETICOS Ilo, producto de la cual 02 empresas suscribieron el correspondiente
contrato de cesión en uso para desarrollar las actividades de almacenamiento de
mercancías, lográndose es este periodo un avance del 33.33% de lo programado para
el año.
2. Usuarios instalados
A 02 empresas se les otorgó Autorización de Funcionamiento, lográndose una
ejecución del 66.67% de lo programado para el año.
3. Saneamiento legal de áreas físicas disponibles a potenciales usuarios
Se ha elaborado un expediente de rectificación de área, linderos y medidas
perimétricas de los terrenos de CETICOS Ilo para SUNARP, para el saneamiento legal
de terrenos eriazos así como su correspondiente inscripción en los Registros Públicos.
4. Servicio de manipuleo de carga
CETICOS Ilo cuenta con 03 equipos pesados, grúa portacontenedor Reach Stacker,
montacargas de 09 TN y montacargas de 04 TN, los cuales han prestado el servicio
de manipuleo de carga por 814 horas a los operadores de comercio exterior en la
Provincia de Ilo, que significa un avance del135.67% de lo programado para el 2012.
A NIVEL DE METAS PROGRAMADAS
Las metas programadas en el Plan Operativo 2012 fueron modificadas mediante
Resolución de Gerencia General Nº 048-2012-GG/CETICOS ILO, de acuerdo al Artículo
13º “Modificaciones Presupuestarias y nuevas metas”, de la Directiva Nº 001-2010EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento
Empresarial”, dado que el Presupuesto Institucional de CETICOS ILO fue modificado
mediante Resolución de Gerencia General Nº 042-2012-GG/CETICOS ILO.
Estas modificaciones han dado como resultado un total de 195 metas, correspondiendo
169 a la Actividad Gestión Operativa y 26 a la Actividad Gestión Administrativa, siendo
las unidades monitoras la Dirección de Promoción y Desarrollo, la Dirección de
Operaciones e Infraestructura, la Oficina General de Administración y la Oficina de
Asesoría Legal.
Al 2012 se ejecutaron 411 metas, por lo que el porcentaje de avance en relación a lo
programado, es del 210.77%, revelando que la mayoría de las metas fueron ejecutadas y
otras tuvieron una ejecución mayor a la programada, como es el caso de la meta
“Difundir medios impresosy/o electrónicos con información actualizada sobre la marcha
institucional de CETICOS Ilo”, así como “Aperturar y/o fortalecer canales de coordinación
con entidades vinculadas a comercio exterior de carácter regional, nacional y/o
internacional para promoción de CETICOS Ilo”, las cuales estuvieron a cargo de la
Dirección de Promoción y Desarrollo. Este avance puede observarse en el Cuadro
Programación y Ejecución de Metas Trimestrales.
A NIVEL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: INGRESOS Y GASTOS
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de CETICOS Ilo para el ejercicio 2012 fue
aprobado por la suma de S/.3’250,000., y modificado en la modalidad de Crédito
Suplementario con saldos de balance, fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº 042-2012GG/CETICOS ILO hasta por S/.304,000. para la cobertura de gastos en Bienes y
Servicios y la Adquisición de Activos No Financieros, contando con un Presupuesto
Institucional Modificado de S/.3’554,000.
1. Ingresos Presupuestarios
Los Ingresos Presupuestarios ejecutados alcanzaron la suma de S/.10’858,269., de los
cuales S/.6’733,957. corresponden a saldos de balance de ejercicios anteriores no
incorporados en el ejercicio. La diferencia, S/.4’124,312., representa un avance del
116.05% del PIM de Ingresos, que como ya se expuso, es deS/.3’554,000.
Los ingresos por concepto de Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos,
que incluyen los ingresos por derechos de cesión en uso de lotes y alquiler de la
maquinaria y equipo de la entidad, ascendieron a S/.448,420, representando el
100.77% de lo programado en esta partida para el presente año, S/.445,000.
Las transferencias recibidas de ZOFRATACNA han alcanzado la suma de
S/.2’331,307., es decir el 105.97% de lo programado para el año, S/.2’200,000.
En Otros Ingresos, que incluyen los intereses bancarios generados por el depósito de
los saldos de balance, diferencial cambiario e ingresos diversos, se han ejecutado
S/.1’040,585., es decir el 172.00% de lo programado, S/.605,000. Esta mayor
recaudación se ha debido al incremento de ingreso y salida de vehículos de segundo
uso por parte de los usuarios de la entidad.
Respecto a los mencionados saldos de balance, se debe precisar que están
constituidos por la transferencia de los saldos financieros al 31.12.05 entregados a
CETICOS Ilo por la Ex CONAFRAN y los saldos de los años 2006 al 2011.
En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución de ingresos al 2012:
Categoría
% de Avance en
relación al PIM
PIA
PIM
Ejecución al 2012
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
3’250,000
3’554,000
10‘858,269
305.52
Venta de Bs y Serv y Der Adm
445,000
445,000
448,420
100.77
2’200,000
2’200,000
2’331,307
105.97
605,000
605,000
1’040,585
172.00
304,000
7’037,957
2,315.12
Donaciones y TT
Otros Ingresos
Saldos de Balance
2. Egresos Presupuestarios
En cuanto a la ejecución presupuestal de egresos al 2012, en este rubro se ha
alcanzado un total de S/.3’117,668., es decir el 87.72% del Presupuesto Institucional
Modificado aprobado para el presente año, S/.3’554,000.
El menor gasto se ha debido principalmente a que no se transfirieron recursos al
Módulo de Servicios Ilo, debido a que esta Institución no registró actividad durante
todo el ejercicio; asimismo, no se contrató el servicio de Elaboración de Sistema
Integrado programado para este periodo, ya que al haberse registrado un significativo
incremento de ingresos y salidas de vehículos usados en el 2012 y con el fin de contar
con información en tiempo real, se optó por la contratación de un digitador para la
implementación de un módulo informático a través del cual los usuarios registraban la
información correspondiente; y, para potenciar la labor administrativa con los sistemas
de Tesorería y Contabilidad. En Personal y Obligaciones Sociales también se ejecutó
un menor gasto porque la plaza de Gerente General fue cubierta con personal de la
entidad, quedando sin cubrir la plaza de Especialista en Registro y Control II; y, el Jefe
del Órgano de Control Institucional estuvo con licencia sin goce de haber desde al 16
de julio de 2012.
La ejecución de egresos correspondiente al 2012, se aprecia en el cuadro que se
presenta a continuación:
Categoría del Gasto
PIA
PIM
Ejecución al 2012
% de Avance en
relación al PIM
GASTOS PRESUPUESTARIOS
3’250,000
3’554,000
3’117,668
87.72
Personal y Oblig. Soc.
1'220,786
1'220,786
1'065,971
87.32
Bienes y Servicios
1’692,438
1’898,938
1’649,311
86.85
38,000
58,000
55,911
96.40
291,000
253,500
238,393
94.04
7,776
122,776
108,082
88.03
Donaciones y TT
Otros Gastos
Adq de Act No Financieros
3. Balance General de Ingresos y Egresos
Al realizar un comparativo entre el nivel de ejecución presupuestal de ingresos y de
egresos, se tiene:
RUBRO PRESUPUESTAL
Nuevos Soles
Total Ingresos
10’858,269
Total Gastos
3’117,668
Saldo
7’740,601
Según se puede observar, al 2012, los ingresos ejecutados han sido mayores a los
egresos ejecutados, determinando un saldo positivo de S/.7’740,601., de los cuales
S/.6’733,957., corresponden a saldos de balance de ejercicios anteriores no
incorporados en el presupuesto del ejercicio.
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
 Se mantienen vigentes normas y procedimientos aduaneros obsoletos y en algunos
casos se contraponen a lo establecido en las Leyes Nº 28569, Ley de Autonomía de
los CETICOS; N° 29479, Ley que Amplía el Plazo de las Exoneraciones de los
CETICOS y Nº 29710, Ley de Fortalecimiento de los CETICOS, lo que impide que
puedan captarse nuevas inversiones por la inestabilidad jurídica que se refleja para el
inversionista. A fin de superar este grave obstáculo, se elaboraron las siguientes
propuestas: Actualización del Reglamento de los CETICOS, encontrándose
actualmente en evaluación por el MEF; Actualización del Procedimiento Aduanero de
Ingreso y Salida de Mercancías de los CETICOS –INTA PG.22, encontrándose
actualmente en evaluación por SUNAT-Aduanas; Emisión del Reglamento de
Infracciones y Sanciones de los CETICOS, por mandato del artículo 3º de la Ley Nº
29710, encontrándose en evaluación por el MEF; Emisión de la Lista Negativa de
Mercancías que se pueden Producir en los CETICOS, por mandato de la única
Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 29902, encontrándose en
evaluación en PRODUCE; Gestión ante el MEF y MINCETUR, para que los CETICOS
se consideren “Punto de Llegada”, pendiente de pronunciamiento por el MEF;
Levantamiento de prohibición para almacenamiento de Nitrato de Amonio, en
evaluación por el MINCETUR. La aprobación de estas propuestas revisten especial
importancia para el funcionamiento y operatividad de los CETICOS, por lo que se
deben continuar las gestiones para lograrlo, recomendándose la intervención del
Presidente del Gobierno Regional de Moquegua para que interceda ante los
estamentos gubernamentales correspondientes e incluso coordinando para ello, con
los Presidentes Regionales de Arequipa, Piura y Tumbes.
 Una de las limitaciones más importantes a vencer es la de hacer de CETICOS Ilo
“punto de llegada”, modificando la normativa para hacer más competitivo al sistema.
Ello influyó en la paralización de las gestiones para ser punto intermedio entre Laredo
y Rondonia. Aduanas exige que antes de ingresar a CETICOS Ilo la carga ingrese a
un depósito temporal o almacén aduanero, elevando costos para el operador.
 El Ejecutivo no muestra un programa de promoción al desarrollo industrial con soporte
en las zonas de tratamiento especial. La postura rígida del MEF frente a las iniciativas
de los CETICOS limita elevar la competitividad de las Zonas Económicas Especiales.
 Los agentes de la cadena logística local no muestran interés por mejorar la
competitividad, lo que limita implementar acciones para este propósito.La Mesa
Técnica de Puertos creada por la MPI se ha convertido en el único espacio posible
para convocar y avanzar en una intervención concertada con los demás agentes de la
cadena logística, identificando dificultades para concertar servicios entre las empresas
involucradas, en momentos en que el movimiento de carga se incrementa de manera
significativa.
ACCIONES EJECUTADAS Y RECOMENDACIONES PARA SUPERAR DIFICULTADES
 Para CETICOS Ilo el futuro plantea grandes retos que debe alcanzar para cumplir sus
objetivos y continuar creciendo en forma sostenida. La dinamización de la actividad
de reacondicionamiento y reparación de vehículos importados de segundo uso,
posibilitó no solo la generación de mano de obra directa, sino también un efecto
multiplicador en las actividades económicas locales y regionales: servicios de
transporte, alimentos, hospedaje, banca y finanzas, entre otros. Asimismo, el
desarrollo de la mencionada actividad por parte de los usuarios, además de generar
ingresos al tesoro público por concepto de nacionalización, CETICOS Ilo percibía
ingresos por concepto de Cesión en Uso, ingreso y salida de mercancías,
arrendamiento de locales a Entidades Verificadoras y otros. En consecuencia, la
orientación de la entidad referida a configurar un centro de prestación de servicios y
distribución de bienes para la gran minería debe ser ratificada y reforzada con la
disposición de instrumentos que contribuyan a fortalecer esta proyección, como la
pronta aprobación de las mejoras normativas planteadas a nivel del Ejecutivo y
Legislativo, así como, con el fortalecimiento de la infraestructura de la entidad y de sus
estrategias de negocio orientadas a consolidar esta importante iniciativa.
 Se deberá impulsar la dación y actualización de normas que actualmente ponen en
desventaja a los CETICOS respecto de otros sistemas vigentes como la aprobación
del proyecto de la “Ley de Fomento de la Inversión en los CETICOS”, que fortalece y
facilita el marco operativo aduanero del sistema, equiparando jurídicamente el trato a
las Zonas Económicas Especiales, ampliando el plazo de vigencia del sistema
CETICOS Ilo hasta el año 2042, al igual que ZOFRATACNA y CETICOS Tumbes (no
solo al 2022, como rige en la actualidad); y, eliminación de restricciones que impiden
la instalación en CETICOS Ilo de empresas que almacenan mercancías vinculadas a
la industria petroquímica. Se ha solicitado al MINCETUR la eliminación de estas
prohibiciones y restricciones.
 Durante el 2012 se han desarrollado importantes acciones a través de las cuales
empezamos a posicionarnos como oportunidad para inversiones de proveeduría de
bienes y servicios a la gran minería del sur del Perú. Estas acciones deben traducirse
en la instalación de empresas nacionales y extrajeras que articularán sus actividades
económicas con la gran minería, a través de CETICOS Ilo. Las acciones desarrolladas
si bien avizoran un prometedor futuro, deben contar con una adecuada planificación
estratégica a través de la cual se complementen tales acciones y se construya la
eficiente plataforma de oportunidades que brinde soporte sostenible a los nuevos
inversionistas, por lo que la planificación estratégica encaminada a la especialización
de CETICOS Ilo, articulado con la minería, deberá ser otra de las prioridades para este
2013.
 Además, se habrá de cuidar el fortalecimiento de la alianza con el Gobierno Regional
de Moquegua, que además de ser un aliado importante en nuestras acciones de
incidencia nacional, se constituye en soporte para el fortalecimiento de las actividades
productivas y de servicios de empresas de la región con potencialidad para hacer uso
del sistema CETICOS Ilo, y para involucrar y fortalecer a los agentes de la cadena
logística de comercio exterior en la región, con un carácter vinculante.
CETICOS ILO
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS TRIMESTRALES AÑO FISCAL 2012
PROGRAMADAS
METAS POR UNIDAD ORGÁNICA
I Trim
II Trim
Gestión Operativa
29
44
50
Dirección de Promoción y Desarrollo
28
40
1
1
Promover concertadamente la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.
Fortalecer los procesos orientados a mejorar el desempeño operativo de CETICOS Ilo en el
comercio exterior.
Total
% Avance
en relación
al Año
99
385
227.81
96
91
365
243.33
3
0
7
175.00
1
100.00
1
50.00
2
3
150.00
EJECUTADAS
UNIDAD DE MEDIDA
Acción
Procedimiento normativo actualizado
III Trim IV Trim
Total
I Trim
II Trim
46
169
86
97
103
46
36
150
85
93
1
1
4
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
III Trim IV Trim
1
Procedimiento interno actualizado
1
Articulación de CETICOS Ilo con entidades públicas y privadas para fomento de comercio exterior.
Acción
1
Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para su
fortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo.
Acción
1
2
2
1
6
1
1
1
0
3
50.00
Boletines remitidos
1
1
1
1
4
3
3
3
5
14
350.00
Personas informadas
5
8
8
9
30
55
55
55
55
220
733.33
1
100.00
1
100.00
8
266.67
1
1
100.00
1
2
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marcha
institucional de CETICOS Ilo.
Términos de Referencia elaborados
1
1
1
Investigación sobre perfil competitivo y posibilidades de desarrollo de CETICOS Ilo.
Documento contratado
Aperturar y/o fortalecer canales de coordinación con entidades vinculadas a comercio exterior de
carácter regional, nacional y/o internacional para promoción de CETICOS Ilo.
Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional que proyecten a CETICOS Ilo
como un ente solvente y con ventajas comparativas que ofrecer.
Elaboración e Implementación de Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones.
Implementación de plan de difusión (orientados por la estrategia de comunicación institucional) de
las ventajas comparativas que brinda CETICOS Ilo.
Transferencia de información a potenciales inversionistas, asegurando trazabilidad de eventual
proceso de incorporación.
Formulación de iniciativas legislativas de fomento y potenciación de los CETICOS.
Configuración de sinergias para impulso de iniciativas legales propuestas.
Investigación para proyección de complejo logístico en área por habilitar de CETICOS Ilo.
1
Acción
1
Organización
Participación
Documento elaborado
1
1
1
1
1
1
2
1
Plan implementado
1
Base de datos implementada y actualizada
1
Registros
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
8
8
8
30
Norma propuesta
1
1
1
Acciones concertadas
1
1
Estudio contratado
1
6
8
8
8
36
120.00
3
2
2
0
4
133.33
2
1
1
2
100.00
1
1
1
100.00
Porcentaje
10
10
15
5
40
10
10
15
5
40
100.00
Sistema con mantenimiento
1
1
1
2
5
1
1
1
2
5
100.00
Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de Area Operativa y Administrativa.
PROGRAMADAS
METAS POR UNIDAD ORGÁNICA
EJECUTADAS
Total
% Avance
en relación
al Año
UNIDAD DE MEDIDA
I Trim
II Trim
III Trim IV Trim
Total
I Trim
II Trim
III Trim IV Trim
Encuesta
1
1
1
1
100.00
Informe de evaluación
1
1
1
1
100.00
1
4
3
7
175.00
1
100.00
Evaluación periódica de posicionamiento de la entidad en usuarios del sistema.
Acciones de mejoramiento de atención a usuarios y clientes de CETICOS Ilo.
Acción
Adquisición de 80 sillas metálicas para auditorio institucional.
Acción
Adquisición de 21 equipos de cómputo.
Acción
1
1
1
1
100.00
Adquisción de 01 servidor web.
Acción
1
1
1
1
100.00
10
19
8
20
105.26
2
2
0
0
0.00
Dirección de Operaciones e Infraestructura
Acciones
Mejoramiento de los puntos criticos de la cadena logistica.
Acciones
Usuario/Clientes
1
1
1
1
Difundir los resultados del estudio referido con la cadena logsitica mas adecuada, para el
desarrollo del Comercio Exterior desde CETICOS Ilo.
Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística.
1
1
4
4
0
3
1
1
1
1
3
1
1
1
4
2
1
1
4
1
1
1
1
4
7
1
1
1
3
100.00
1
1
1
4
100.00
2
3
1
6
150.00
2
200.00
Mejoramiento de la atención a los Usuarios y Clientes de CETICOS Ilo.
Acciones
Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de CETICOS Ilo.
Acciones
Saneamiento de los terrenos de CETICOS Ilo.
Acciones
1
1
1
1
100.00
Mantenimiento del módulo metálico.
Acciones
1
1
1
1
100.00
Mantenimiento del lote de terreno habilitado 3A.
Acciones
1
1
1
1
100.00
Adquisición e instalación de repuestos para el mantenimiento correctivo de la reach stacker de
CETICOS Ilo.
Acciones
1
1
1
1
100.00
Adquisición de 02 neumáticos para reach stacker y 06 neumáticos para montacargas de 9 TN de
CETICOS Ilo.
Acciones
1
1
1
1
100.00
1
1
2
Gestión Administrativa
7
6
6
7
26
7
7
6
6
26
100.00
Oficina General de Administración
7
5
6
6
24
7
6
6
5
24
100.00
Informes
5
5
5
5
20
5
5
5
5
20
100.00
Formulación de Plan
1
1
0
1
1
100.00
1
1
1
100.00
2
1
2
100.00
1
2
0
1
2
100.00
1
2
1
2
100.00
53
195
105
411
210.77
Desarrollo de procesos técnico administrativos
Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.
Evaluación de Plan
Promover la identificación del personal con la misión visión institucionales y la gestión por
resultados.
Acción
Oficina de Asesoría Legal
Desarrollo de procesos técnico administrativos
TOTAL
1
1
0
Informes
1
1
0
1
36
50
56
1
1
0
1
93
104
109