SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PROCESO: CÓDIGO: 2L-APP-MR006 ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO LÍDER: Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque de gestión social integral en el marco del Consejo Local de Gobierno. OBJETIVO: CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA 1 29-06-2010 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 2 08-08-2012 3 03-07-2013 Se elimina factor/fuente de riesgo, se incorpora No. del plan de mejora asociado 4 16-07-2014 Actualización formato de la matriz, se revisaron los componentes de riesgos, se adjuntaron los controles existentes, se cambio la calificación de los riesgos Primera versión de la matriz de riesgos Actualización del formato de la matriz, se revisaron los componentes del riesgo y su calificación. NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO 1 2 3 Rotación de los delegados de las Condiciones presupuestales y entidades que hacen parte del cambios administrativos de las Consejo Local de Gobierno entidades de los sectores Información insuficiente para establecer los aportes que hara cada sector a la localidad Los sectores no actualizan los diagnsticos de cada localidad con la periocidad requerida AMBIENTE IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL Perdida en la continuidad de los procesos para la aplicación de las políticas publicas X MEDIA LEVE ACEPTABLE Solicitudes en la designación de delegados de los sectores con conocimiento e idoneidad de la localidad. (2LAPP-P1 Funcionamiento Consejo Local de Gobierno) X ACEPTABLE Atrazo en la priorización de la inversión por parte del CLG. X MEDIA MODERADO ACEPTABLE Solicitar información de la territorialización local para fortalecer el proceso de planeación e inversión local. (2L-APP-P1 Funcionamiento Consejo Local de Gobierno) X ACEPTABLE ACEPTABLE El delegado saliente deberá realizar acta de entrega con los compromisos realizados y pendientes de los diagnósticos locales y el seguimiento al plan de acción del CLG. (2L-APPP1 Funcionamiento Consejo Local de Gobierno) Desconocimiento de las Duplicidad de acciones sobre la No contar con un adecuado acciones realizadas y de la misma problemática por parte de empalme entre los delegados del problemática de la localidad por los sectores distritales Cosejo Local de Gobierno. parte de los representantes de los sectores distritales ELABORA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRATAMIENTO TIPO DE CONTROL PROBABIL IDAD BAJA X MODERADO REVISA: APRUEBA: __________________________________ __________________________________ Celmira Barrera Avila Sandra Milena Rodriguez Amarillo Coordinadora Administrativa y Financiera Alcaldesa Local de Tunjuelito X No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO ACEPTABLE Profesional Oficina Participación: Karol Andrea Bravo ciudadana Referente de Calidad: Analista DPSI- SIG : Astrid Sanchez Martinez Luz Yamile Aya Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 1de 1