SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: LÍDER: Agenciamiento de la Política Pública 2L-APP-MR001 CÓDIGO: Alcaldesa Local de Usaquén Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local con enfoque integral en el cumplimiento de las politicas pùblicas en el marco del Consejo Local de Gobierno OBJETIVO: CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 09/12/2009 Primera versión 2 01/10/2012 Actualización del formato de matriz de riesgos, se elimina factor/fuente riesgos, se modifica el análisis y evaluación del riesgo 3 20/11/2015 Actualización del formato para la Matriz de Riesgos, se realizó el ajustes al evento del riesgo, causas, consecuencias, se elimina riesgos por considerarse externos, se ajustan los controles en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el manual de Gestión del Riesgo. NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PARTICIPACIÓN PROCESO CIUDADANA TIPO DE CONTROL AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO La convocatoria al Consejo Local de Gobierno la debe realizar el Alcalde Local con ocho (8) días de antelación a la sesión. 2L-APPP1 1 Perdida de continuidad en los procesos para la aplicación de las políticas públicas Debilidad en lo controles de asistencia de los delegados de los sectores que hacen parte del Consejo Local de Gobierno. Demora en la atención de problemas, demandas y necesidades de los Inexistencia de lineamientos que ciudadanos establezcan los delegados de los sectores con poder de decisión y conocimiento del territorio. x TRATAMIENTO BAJA MODERADO ACEPTABLE Solicitar a cada Secretaría cabeza de sector que designe formalmente, a través de acto administrativo, un directivo delegado(a) con poder de decisión, que tenga pleno conocimiento de las problemáticas del territorio, de la política, de los planes, de los programas y proyectos que su respectivo sector impulsa en cada localidad, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital y Local para las sesiones trimestrales. Procedimiento 2L-APP-P001 CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO x ACEPTABLE X Código: 1D-PGE-F001 Versión: 8 Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015 Página 1de 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. 2 EVENTO DE RIESGO Falta de Inclusión de algunas necesidades y problemáticas de la localidad en el Plan de Acción del CLG CAUSAS Debilidad en los controles en la identificación de las prioridades de la ciudadanía en el Consejo Local de Gobierno. CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PARTICIPACIÓN PROCESO CIUDADANA Falta de respuestas integrales a las problemáticas y necesidades de la ciudadanía. TIPO DE CONTROL AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO Implementación del procedimiento 2L-APP-P001 en el cual se convocan a los sectores y se solicita la información de identificación de necesidades de la ciudadanía para priorizarlas en el plan de acción. BAJA x CATASTRÓFICO 3 Carencia de respuestas a la problemática y necesidades de la localidad. MEDIA x ELABORA: MODERADO MODERADA CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO x MODERADA ACEPTABLE Ejes y parámetros para la formulación del Plan Acción del Consejo Local de Gobierno, establecidos en el formato 2LAPP-F001 Inadecuada territorialización de la Ausencia de diagnósticos por parte de los inversión por parte los sectores en sectores para la realización de la función de la naturaleza del bien o territorialización de la Inversión servicio y de la población TRATAMIENTO Entrega de diagnósticos locales por parte de cada sector para la territorialización, entrega que la realizan en el tercer trimestre en el CLG. 2L-APP-P1 REVISA: APRUEBA: Rodolfo Morales Pérez Coordinador Administrativo y Financiero Julieta Naranjo Luján Alcaldesa local de Usaquén X x ACEPTABLE Rodolfo Morales Pérez Coordinador Administrativo y Financiero Juan Pablo Romero Torres Referente de Calidad Código: 1D-PGE-F001 Versión: 8 Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015 Página 2de 2