SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: LÍDER: AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA 2L-APP-MR016 CÓDIGO: ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque de gestión social integral en el marco del Consejo Local de Gobierno OBJETIVO: CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 Diciembre 2009 Primera Version de la Matriz de Riesgo 2 Octubre 29 de 2013 Actualizacion de la matriz de riesgos vigente bajo los nuevos lineamientos de Gestion del riesgo 1DPGE-M004, inclusión de nuevos riesgos del proceso y riesgos de corrupción noviembre 9 de 2015 Actualizacion de la matriz de riesgos vigente bajo los nuevos lineamientos de Gestion del riesgo 1DPGE-M004, cambios en la descripción de riesgos, cambios en los análisis, inclusión de controles existentes,, se eliminan riesgos (#1-2-3-5) matriz de riesgo vigencia 2013-2014) inclusión riesgo procesos (#2-3) 3 NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS TIPO DE CONTROL CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO Falta de Compromiso de los sectores que deben participar en cada meta. 1 2 Falencias para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan d Accion del CLG Cambios administrativos de las entidades y condiciones presupuestales de las entidades de los sectores. Repercusiones administrativas y perdida de credibilidad ante la Comunidad. Inexistencia de una herramienta que recuerde oportunamente las Incumplimiento de la normatividad fechas para la realización del aplicable. No se realice o no se notifique a los informe y su envío El sector no pueda tomar acciones sectores el informe semestral Falta de precisión de las fechas frente a las observaciones en las que se debe realizar el encontradas por la Administración informe TRATAMIENTO VALORACIÓN RIESGO ASOCIADO A: x MEDIA MODERADO Informes de Seguimiento semestrtal x Procedimiento 2L-APP-P1 x CORRECTIVO MODERADA Guia para los informes de seguimiento al plan de accion MEDIA LEVE ACEPTABLE Falta de lineamientos para la territorizacion de la inversion No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO ACEPTABLE Remitir a la personeria denuncia por el incumplimiento según lo establecido por parte de los sectores que conforman el CLG x ZONA DE RIESGO RESIDUAL x x ACEPTABLE usos alternativo de comunicación mediante correo instituciona Procedimiento 2L-APP-P1 x x Diagnosticos desactualizados. 3 Falta de compromiso político de los Inversión inadecuada entre los Desarticulacion entre los sectores y actores sectores y la Administracion Local las Administraciones locales para de recursos públicos en el cumplimiento de lo establecido Falencias en los mecanismos de el territorio para la intervencion en el territorio control para el cumplimiento de los procedimientos, de igual forma frente a la toma de acciones bajo sanciones o llamados de atencion por la falta de compromiso de los sectores. ELABORA: REVISA: x MEDIA MODERADO MODERADA Seguimiento al Plan de Accion del consejo local de Gobierno MODERADA x APRUEBA: Katherin J. Moreno Castañeda Referente SIG Carlos Alberto Castro Valencia Coordinador Admon y Financiero. Cesar Henry Moreno Torres Alcalde Local de Puente Aranda Código: 1D-PGE-F001 Versión: 8 Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015 Página 1de 1