SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA LÍDER: ALCALDE LOCAL DE TEUSAQUILLO OBJETIVO: Coordinar y articular la acción Distrital en el Territorio Local, con enfoque integral en el cumplimiento de las políticas públicas del marco del Consejo Local de Gobierno. CÓDIGO: 2L -APP-MR013 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN: 4 FECHA: 22/08/2014 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 21 de noviembre de 2011 Primera emisión del documento 2 01 de octubre de 2012 Se actualiza en el nuevo formato y se identifica los eventos, las causas y controles 3 24 de junio de 2013 Se ajusto el formato y se identificaron riesgos asociados al proceso, ambiente y de corrupción, además se identificaron las causas y se ajusto la probabilidad de ocurrencia, impacto y zona de riesgo. 4 18 de noviembre de 2014 Se ajusto el formato, se identificaron nuevas causas y se elimino el riesgo asociado a corrupción y se agrego el riesgo asociado a la participación ciudadana, igualmente se ajustaron los controles. 5 30 de Noviembre de 2015 Se ajustó la causa del numeral 2, asi como los controles existentes. NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS OBJETIVO DEL PROCESO 1 Proyección equivocada de la inversión local. ELABORA: Patricia Ovalle Escobar – REFERENTE SIG No actualización de diagnósticos Inversión de recursos en temas no de la localidad con la periodicidad prioritarios para la localidad. requerida. REVISA: Gladys Estella Molano Rozo, Coordinadora Gestión Administrativa y Financiera TIPO DE CONTROL CONSECUENCIA X PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTE PROBABILID AD MEDIA IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES Procedimiento de Funcionamiento del Consejo Local de Gobierno 2LAPP-P1 los Directivos delegados al CLG desarrollarán las siguientes acciones: Trimestre 3 : CATASTRÓFICO INACEPTABLE Entrega de diagnósticos locales por parte de cada sector y seguimiento al plan de acción del CLG PREVENTIVO X CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL MODERADO APRUEBA: Iván Marcel Fresneda Pereira, Alcalde Local de Teusaquillo Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 1de 1