Documento 3335570

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre de 2011
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano.
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
Los pasivos (S/. 72.8 mil) respecto al III trimestre del
2010 aumentaron en 20%, debido a mayores cuentas
por pagar comerciales en el presente ejercicio derivadas
de la operatividad del negocio.
El patrimonio (S/. 23.8 MM) respecto al III trimestre del
2010 aumentó en 3%, debido a las mayores utilidades
obtenidas en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
23.77
23.15
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
94% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Ordenes de producción atendidas (69%), debido a la
ausencia de compradores de las Instituciones del
Estado.
Cotizaciones aceptadas (70%), debido a que los clientes
no realizaron las compras previstas.
Hechos Relevantes
 La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la Fábrica
0.07
0.01
0.05
III Trim 10
0.00
III Trim 11
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 1.4 MM) fueron superiores en
S/. 0.9 MM a las registradas al III trimestre del 2010,
debido a las mayores ventas de municiones derivadas de
diversos convenios y contratos suscritos.
El costo de ventas (S/. 0.4 MM), respecto al III trimestre
de 2010 fue superior en S/. 0.1 MM debido a las mayores
ventas registradas en el periodo.
La utilidad neta (S/. 0.6 MM) presenta un aumento de
S/. 599.9 mil respecto al III trimestre del 2010, debido a
los mayores niveles de ventas explicados anteriormente.
de Armas y Municiones del Ejército S.A.C., establece
que los insumos para la elaboración de municiones
deben ser adquiridos a productores de minerales, sin
embargo, estos no venden los insumos procesados y/o
refinados como la empresa los requiere para su
producción.
El saldo final de caja (S/. 0.7 MM) presenta una
ejecución de 130% respecto a su marco aprobado,
debido principalmente a la reprogramación de los gastos
de capital.
 Las empresas del mercado nacional que producen los
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 3.1 MM) presentan una ejecución de 100%, debido
principalmente a mayores ingresos en alquileres y
regalías en el ejercicio.
insumos requeridos para la elaboración de las
municiones no están dispuestas a venderle a FAME,
puesto que su demanda es muy baja.
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre del 2010, los activos
(S/ 23.8 MM) aumentaron en 3%, debido al aumento de
las cuentas por cobrar pendientes derivadas del mayor
número de convenios comerciales suscritos y mayores
fondos en caja.
Activos
Evaluación Presupuestaria
Los egresos operativos (S/. 2.4 MM) presentan una
ejecución del 98% debido principalmente a las menores
compras de insumos y suministros para la producción
por las menores ventas previstas.
El gasto de capital (S/. 14.7 mil) muestra una ejecución
de 7% respecto a su meta, debido principalmente a que
se reprogramaron las compras en este rubro.
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.20
22.72
22.51
0.07
0.49
III Trim 10
Corriente
Fame S.A.C.
0.07
1.34
III Trim 11
No Corriente
0.01
III Trim 10
III Trim 11
Presupuestado
Ejecutado
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre de 2011
El resultado económico (S/. 0.6 MM), respecto a su
marco (S/. 0.4 MM) aumentó debido a los menores
gastos de capital explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1 MM)
muestra una ejecución de 112% respecto a su meta
debido principalmente a los mayores servicios de
terceros realizados durante el periodo.
Fame S.A.C.
Población Laboral
Locadores
72
Planilla
6
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre de 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
AL III TRIM 2010
MARCO
AL III TRIM 2011
EJECUCION
AL III TRIM 2011
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
0
0
111
140
40
50
0
1,800
315
84
144
0
0
0
600
0
57
101
1
0
924
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
4
0
3
0
0
1
66
0
0
0
70
4
0
3
0
0
1
81
0
0
0
85
6
2
3
0
0
1
72
0
0
3
81
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2011
EJECUCION
AL III TRIM 2011
Porcentaje
75.00
500.30
100.00%
Porcentaje
75.00
127.40
100.00%
Avance de estructura orgánica
Porcentaje
90.00
91.67
100.00%
Indicadores implementados en todas las areas
Porcentaje
90.00
79.17
87.97%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
96.67
96.67%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
91.67
91.67%
Ordenes de producción atendidas
Porcentaje
85.00
59.00
69.41%
Ordenes de pedido atendidas
Porcentaje
85.00
76.34
89.81%
Personal contratado
Porcentaje
80.00
100.00
100.00%
Clima laboral
Porcentaje
74.00
75.86
100.00%
Personal participante en actividades extra laborales
Porcentaje
60.00
80.58
100.00%
Inversionistas asociados
Porcentaje
50.00
78.33
100.00%
Entregas a tiempo
Porcentaje
80.00
100.00
100.00%
Cotizaciones aceptadas
Porcentaje
80.00
56.07
70.09%
Numero
1.00
0.96
96.00%
Porcentaje
90.00
85.00
94.44%
Porcentaje
90.00
100.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.9%
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-005-A
FBO-006-A
FBO-007-B
FP-001-C
FP-002-C
FF-001-E
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero de construcción y remodelación de ambientes y
plantas.
Avance financiero de modernización y mantenimiento de activos de
producción
Índice de alcance de grado de cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Procesos desarrollados hacia la obtención de certificación ISO
9001:2008
Stock mínimo por Item de insumos y suministros
Fame S.A.C.
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre de 2011
Balance General
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2010
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
83,516
0
36,498
0
0
372,354
0
0
1,416
0
493,784
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
VAR %
700,147
738.3
0
0.0
243,887
568.2
0
0.0
1,500
0.0
103,167
-72.3
0
0.0
0
0.0
291,039 20,453.6
0
0.0
1,339,740
171.3
0
0
0
0
0
0
0
22,721,663
0
0
0
0
22,721,663
23,215,447
0
0
0
0
0
0
0
0
22,507,076
0
0
0
0
22,507,076
23,846,816
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
2.7
0.0
0
0
0
0
52,676
0
0
0
52,676
0
0
62,315
0
0
10,528
0
0
72,843
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
38.3
0
0
0
0
0
0
7,980
7,980
60,656
0
0
0
0
0
0
0
0
72,843
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-100.0
20.1
22,631,510
0
0
0
48,562
0
474,719
0
23,154,791
23,215,447
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
1,087,638
0
23,773,973
23,846,816
0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.9
0.0
129.1
0.0
2.7
2.7
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 EJEC %
3,699,092
3,510,214
94.9
2,706,842
1,929,261
71.3
0
2,240
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
7,196
0.0
0
0
0.0
992,250
1,571,517
158.4
3,213,599
3,117,532
97.0
1,105,190
706,413
63.9
284,801
294,582
103.4
876,848
1,205,480
137.5
139,268
576,546
414.0
139,268
576,546
414.0
0
0
0.0
188,350
199,340
105.8
405
20,984
5,181.2
0
0
0.0
618,737
114,187
18.5
485,493
392,682
80.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
200,000
31,394
15.7
200,000
18,204
9.1
0
0
0.0
200,000
18,204
9.1
0
0
0.0
0
13,190
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
285,493
361,288
126.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
285,493
361,288
126.5
254,963
338,859
132.9
540,456
700,147
129.5
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2010
431,191
805,371
1,236,562
248,236
0
-248,236
988,326
471,066
471,067
0
0
0
46,193
74
6,106
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
VAR %
1,374,690
218.8
1,332,489
65.5
2,707,179
118.9
397,743
60.2
0
0.0
-397,743
60.2
2,309,436
133.7
0
-100.0
1,621,527
244.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
687,909
1,389.2
9,260 12,413.5
57,060
834.5
0
0
0
0
0.0
0.0
40,161
640,109
1,493.9
0
0
0
0
0.0
0.0
40,161
640,109
1,493.9
0
0
0.0
40,161
0
0
640,109
0
0
1,493.9
0.0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre de 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Fame S.A.C
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 EJEC %
3,051,600
3,058,008
100.2
2,041,350
1,674,831
82.0
18,000
12,748
70.8
0
1,146
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
992,250
1,369,283
138.0
2,445,172
2,404,009
98.3
1,105,190
206,439
18.7
1,044,450
144,976
13.9
24,290
23,127
95.2
36,450
38,335
105.2
284,801
338,584
118.9
100,000
227,713
227.7
90,000
203,733
226.4
0
0
0.0
10,000
23,980
239.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,100
17,104
211.2
50,085
42,887
85.6
7,280
3,519
48.3
0
0
0.0
119,336
47,361
39.7
36,000
23,268
64.6
8,536
10,470
122.7
0
0
0.0
54,000
8,670
16.1
0
0
0.0
0
0
0.0
19,000
4,953
26.1
0
0
0.0
1,800
0
0.0
876,848
1,171,758
133.6
13,500
24,924
184.6
198,000
191,228
96.6
507,000
624,906
123.3
28,000
14,790
52.8
0
0
0.0
11,000
22,663
206.0
468,000
587,453
125.5
89,548
312,036
348.5
38,700
2,541
6.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,900
2,206
45.0
25,200
13,916
55.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
25,200
13,916
55.2
2,908
61,548
2,116.5
2,578
1,340
52.0
330
60,208 18,244.8
174,990
622,670
355.8
0
1,703
0.0
3,600
0
0.0
13,500
20,065
148.6
157,890
600,902
380.6
120,240
58,250
48.4
37,650
542,652
1,441.3
435
3,010
692.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
606,428
654,000
107.8
200,000
14,653
7.3
200,000
14,653
7.3
0
0
0.0
200,000
14,653
7.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
406,428
639,347
157.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
406,428
639,347
157.3
915,641
1,021,740
111.6
122,001
242,874
199.1
0
0
0.0
-5-