Código: FCE-RD-RE.07 Versión: 05 Solicitud de acciones de calidad Fecha Proceso impactado A.C Tipo de acción A.P A.M Nº: Solicita (nombre, cargo y firma) Nombre y firma del responsable que autorizó la acción Descripción de la no conformidad o propuesta de mejora Tratamiento o corrección Personas Equipos Métodos Materiales Otros Descripción: Verificación de la acción Plan de acción Acciones Responsable de implementación Fecha de ejecución Prog Real Responsable de verificación Si No Fecha Observaciones Convenciones: A.C: Acción Correctiva; A.P: Acción Preventiva; A.M: Acción de Mejora Fecha cierre: Firma: 1 INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. TÍTULO: Solicitud de acciones de calidad. 2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Seguir un mismo método para la identificación de aquellas acciones que permitan: • Eliminar las causas que originaron el incumplimiento de un requisito (necesidad o expectativa establecida)- acción correctiva. • Eliminar las causas que pueden originar el incumplimiento de un requisito (necesidad o expectativa establecida)- acción preventiva. • Aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos (necesidades o expectativas establecidas)- acción de mejora de la calidad. 3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Representante de la Dirección y personal involucrado (auditor interno, enlace de área y cualquier persona del FCE que solicite se lleve a cabo una acción correctiva preventiva o de mejora). 4. FORMA DE LLENADO: Manual/Electrónico 5. DESCRIPCIÓN DEL LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Nombre Descripción 1. Fecha Fecha en que fue observado el hallazgo o se detectó la oportunidad de mejora. 2. Proceso impactado Indicar el nombre del proceso o procedimiento al que le aplican las acciones de calidad. Marque el tipo de acción A. C.- acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. A. P.- acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 3. Tipo de Acción A. M.- actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. 2 Id. Nombre Descripción N°.- Indicar el número que corresponde según acciones levantadas en el área. 4. Solicita (nombre, cargo y firma) Indicar nombre, cargo y firma del trabajador que solicita o reporta la acción. 5. Nombre y firma del Responsable que autorizó la acción Indicar el nombre y registrar la firma del Gerente, Coordinar o Titular de la Unidad. 6. Descripción de la no conformidad o propuesta de mejora Descripción de la situación a resolver o mejorar dentro del sistema. 7. Tratamiento ó corrección Descripción del tratamiento a aplicar para corregir o mejorar la situación detectada. 8. Descripción Causa que genera la solicitud de la acción, indicar con un “X” si es por personas, equipos, métodos, materiales, otros, en su caso adjuntar el análisis causa raíz. Plan de acción 9. Acciones Indicar las acciones que se llevarán a cabo de manera detallada para mitigar la situación detectada. 10. Responsable de implementación Indicar el nombre completo del responsable de llevar a cabo la acción descrita en el punto anterior. 11. Fecha de ejecución Prog.- Indicar la fecha compromiso para llevar a acabo la acción. Real.- Indicar la fecha real en que se llevó a cabo la acción. 12. Responsable de verificación Indicar el nombre del responsable que verificará la acción 13. Verificación de la acción Si.- Indicar con una “X” si fue efectiva la acción tomada. No.- Indicar con una “X” en caso de que no haya sido efectiva la acción tomada. Fecha.- Indicar la fecha de verificación 14. Observaciones En caso de prórroga anotar las causas de la misma ó cualquier comentario adicional. 15. Fecha de cierre Indicar la fecha en la que se cierra la solicitud de acción de calidad. 16. Firma Indicar nombre y firma de la persona responsable de cerrar la solicitud de acción de calidad. 3