Solcitud de fondo fijo

Solicitud de fondo fijo
Accesar desde sistemas administrativos en la opción Administración->
Solicitud de fondo fijo.
Una vez seleccionada la opción de menú aparece la siguiente pantalla,
donde se empieza a capturar la solicitud, por omisión aparecerá el
número de folio que corresponderá a la solicitud, este será definitivo
solamente si la solicitud es grabada correctamente.
A continuación se captura la cuenta y automáticamente se recuperará
el nombre del responsable del fondo fijo correspondiente. También se
deberá capturar el nombre de la persona que elabora la solicitud.
Después de capturar los datos generales se podrá capturar el detalle
de las facturas, capturando los campos de número de factura, nombre
del proveedor, artículo comprado, importe y si aplica IVA o retención.
Existe un límite por nota dentro de la solicitud, el cual es equivalente
al límite que tiene la delegada o responsable de F.F. en su formato de
reposición. Si sobrepasa el monto máximo, entonces el sistema le
enviará un mensaje de notificación.
Una vez grabada, la solicitud, podrá imprimirla y entregársela a su
delegada para que la incluya en su reposición.
Imagen del reporte:
La delegada podrá incluir la solicitud de fondo fijo en su reposición,
simplemente escribiendo el folio de la solicitud en la columna SFF/OC,
o accesandola a través de una lista de valores en la misma columna.