PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN
Documento:
Revisión:
Fecha:
ELABORADO POR:
PA-12
0
17/05/06
REVISADO POR:
Responsable del Sistema y el Equipo Director de Medio Ambiente
Técnico de Apoyo
APROBADO POR:
Fdo.:
Fdo.:
Fdo.:
Concejal de Medio Ambiente
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SIS- PA-12
Rev.0
TEMA POR LA DIRECCIÓN
ÍNDICE
1
HISTÓRICO DE REVISIONES. ........................................................................................................3
2
OBJETO............................................................................................................................................4
3
ALCANCE. ........................................................................................................................................4
4
GENERAL.........................................................................................................................................4
5
6
4.1
DEFINICIONES. .....................................................................................................................4
4.2
REFERENCIAS. .....................................................................................................................4
PROCEDIMIENTO............................................................................................................................5
5.1
RESPONSABILIDADES. ........................................................................................................5
5.2
PERIODICIDAD......................................................................................................................5
5.3
REVISIÓN DEL SISTEMA. .....................................................................................................5
5.4
REGISTROS...........................................................................................................................6
ANEXOS. ..........................................................................................................................................6
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Rev.0
TEMA POR LA DIRECCIÓN
1
HISTÓRICO DE REVISIONES.
Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes:
NÚM. REV.
FECHA
0
17/05/06
HISTÓRICO DE REVISIONES
Primer Ejemplar
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TEMA POR LA DIRECCIÓN
2
OBJETO.
Descripción del método a seguir para efectuar la Revisión del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
implantado, para conocer el estado actual del SGA y tener la posibilidad de comprobar su nivel de eficacia y operatividad, además de corregirlo en los puntos que se precisen.
3
ALCANCE.
Es de aplicación al SGMA implantado en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alcobendas.
4
4.1
GENERAL.
DEFINICIONES.
Revisión del Sistema:
Mecanismo que permite a la Corporación Municipal tener un conocimiento del estado de aplicación,
cumplimiento, operatividad y eficacia del SGA.
4.2
REFERENCIAS.
Serán documentos de referencia:
 Reglamento (CE) núm. 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales.
 Reglamento (CE) Nº 196/2006 de la Comisión de 3 de febrero de 2006 por el que se modifica el anexo 1 del Reglamento (CE) Nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para tener en cuenta la norma EN ISO 14001:2004 y se deroga la Decisión 97/265/CE.
 UNE 150009 EX Guía para la aplicación de la Norma UNE- EN ISO 14.001:1.996 a Entidades Locales.
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5
5.1
PROCEDIMIENTO.
RESPONSABILIDADES.
El responsable de la revisión del sistema es el Concejal de Medio Ambiente.
5.2
PERIODICIDAD.
Anualmente, preferentemente a principio de cada año, excepto antes de la auditoría de certificación y
validación, que se realizará independientemente de que sea a principios de año.
5.3
REVISIÓN DEL SISTEMA.
Fase 1: Elaboración de informe sobre estado de sistema
El Responsable del Sistema de Gestión y Equipo Técnico de Apoyo, de forma anual, realiza un informe
correspondiente, que contemple, como mínimo, datos representativos sobre el estado de:
 Programa Ambiental
 Plan de formación del personal y comunicaciones internas (valoración de participación activa
de los trabajadores.
 Cambios en la legislación, normas de referencia o circunstancias del entorno.
 Plan de evaluación del cumplimiento de requisitos.
 Estudio de las No Conformidades y reclamaciones de las partes interesadas.
 Acciones correctivas, incluyendo las medidas preventivas adoptadas.
 Eficacia de los planes de emergencia.
 Resultados de mediciones llevadas a cabo.
 Informes de Auditorías (Externas e Internas).
 Las anteriores revisiones del Sistema.
 Recomendaciones para la mejora.
 Desempeño ambiental de la organización.
 En general, cualquier elemento que, a criterio del Concejal, sirva para realizar cambios en el
sistema.
 Análisis de los aspectos ambientales significativos.
Fase 2: Análisis de datos y evaluación de la eficacia del sistema
En una reunión del Concejal de Medio Ambiente y el Responsable del Sistema de Gestión y Equipo
Técnico de Apoyo, se procede a realizar la revisión del sistema evaluando los datos del informe realizado por el Responsable del Sistema y se procederá a dar conclusiones sobre la adecuación del
sistema.
Se analizará si son necesarios cambios en la política, objetivos u otros elementos del sistema.
Fase 3: Informe de Revisión del Sistema:
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En él se deja constancia escrita de la Revisión del SGA. Se reflejarán los asistentes, los temas tratados y en los casos que proceda, las decisiones adoptadas. El Informe lo elaborará el Responsable
del Sistema, no estando sujeto a ningún tipo de formato específico.
El Responsable del Sistema lo presentará al Comité de Medio Ambiente para su aprobación por el
Concejal de Medio Ambiente.
Posteriormente el Responsable del Sistema lo editará y distribuirá a quien estime conveniente y,
finalmente, archivará.
5.4
REGISTROS.
Se mantendrán como registros del sistema los Informes de Estado del Sistema y de Revisión del
Sistema.
6
ANEXOS.
Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:
ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO.
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ANEXO I
ESQUEMA EXPLICATIVO
OTROS FACTORES
ENDÓGENOS
AUDITORÍAS INTERNAS/EXTERNAS
ANÁLISIS GRADO CONSECUCIÓN PROGRAMA
ESTUDIO NC,
ACP EXÓGENOS
REVISIÓN DEL SGA
INFORME DE REVISIÓN
¿SE PRECISAN MODIFICACIONES?
PROPONER Y
APROBAR
SI
CONTINUAR
SGA
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