DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCESOS PROPÓSITO Describir la metodología y los lineamientos para la determinación de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad del SNIIM. 1. Alcance Aplica para la determinación de los procesos que formarán parte del Sistema de Gestión de la Calidad del SNIIM. 2. Referencias Manual de Calidad MNX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO-9001:2008) Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos (Capítulo 4.1) MNX-CC-9000-IMNC-2008 (ISO-9000:2005) Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario COPIA CONTROLADA 3. Contenido 3.1. Determinación de los procesos que conformarán el Sistema de Gestión de la Calidad del SNIIM 1) Para fijar los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad del SNIIM, se debe partir del Reglamento Interior de la Secretatía de Economía vigente y de las directrices que proporcione la Dirección del SNIIM 2) Estos procesos se revisarán cuando se necesario o cuando existan cambios en la Norma ISO 9001 vigente, en el Reglamento de la Secretaría de Economía o en la estructura del SNIIM 3) Para determinar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se determinan, conforme a lo que solicita la Norma ISO 9001 vigente, y en particular se considera el modelo que marca la Norma Núm. Rev. 2 Fecha. Elab. 31/05/12 Página: 1 de 5 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCESOS COPIA CONTROLADA Para fines de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se consideran los macroprocesos de: a) Procesos de Dirección (capítulos 4 y 5 de la norma) : son los que toman en consideración la normatividad y el rumbo que sigue el SNIIM b) Procesos de Realización (capítulo 7 de la norma): Son los procesos sustantivos y que aportan valor a los usuarios de la información del SNIIM c) Procesos de Gestión o de Apoyo (capítulo 6 de la norma): Son los procesos que dan soporte a los procesos de realización o aportan valor a la organización d) Procesos de Medición, Análisis y Mejora (capítulo 8 de la norma): Son los procesos que permiten la mediación, análisis y mejora de los procesos de Dirección, Realización y Gestión de Recursos Núm. Rev. 2 Fecha. Elab. 31/05/12 Página: 2 de 5 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCESOS 4) Para la representación de los procesos que se determinen que conforman parte del sistema se elaborará un mapa de procesos con la siguiente estructura: COPIA CONTROLADA 5) En una reunión de trabajo con el personal del SNIIM se realiza una lluvia de ideas para identificar los procesos que deben ubicarse en cada sección del mapa del proceso y las interrelaciones que existen entre ellos. Para esto se toma en consideración el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, la Norma ISO 9001 vigentes, las sugerencias del personal, las sugerencias de los usuarios (si se cuenta con estas) y la normatividad o lineamientos que lleguen a la dependencia (si existieran). 6) Las preguntas clave para identificar los procesos, pueden ser entre otras: a) b) c) d) e) f) g) ¿Qué procesos existen y cuáles son los productos que generan? ¿Qué requisitos deben cumplir estos procesos y productos? ¿Cómo se relacionan los procesos entre sí? ¿Dónde y cuándo empiezan y terminan? ¿Cuánto contribuye cada proceso con las metas del SNIIM? ¿Qué recursos se necesitan para cada proceso? ¿Cuáles de estos procesos son de dirección, de realización, de gestión o de medición, análisis y mejora? h) ¿Los procesos identificados están relacionados entre sí de acuerdo al ciclo Deming (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), o siguen este siclo de manera independiente? Núm. Rev. 2 Fecha. Elab. 31/05/12 Página: 3 de 5 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCESOS 7) En el mapa de procesos que se elabore, debe identificarse si se evidencia ese subproceso con un procedimiento o con algún otro tipo de documentación de soporte (por ejemplo: formatos o registros independientes) y se señala en el mismo mapa 8) Una vez identificado el mapa de procesos se elabora un plan de calidad para identificar las entradas, actividades generales, responsables, recursos, etc. De acuerdo con el siguiente esquemas COPIA CONTROLADA Y se representa la respuesta a cada elemento señalado en esquema anterior en una tabla con la siguiente estructura: ENTRADA ACTIVIDAD CICLO RESPONSA DEMIN BLE G DOCUMENT OS REGISTROS RECURS OS PRODUCT O REQUISITO S DEL PRODUCT O METODO DE LIBERACIÓ N AUTORIZA PLAN DE REACCIÓN INTERACC IÓN CON OTROS PROCESO S 9) Los procesos que se determinen en la reunión se asentarán en el Manual de Calidad como evidencia de la aplicación de esta metodología 10) La evidencia de la identificación de los procesos será con la minuta que se realice de esta actividad Núm. Rev. 2 Fecha. Elab. 31/05/12 Página: 4 de 5 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCESOS 11) Con respecto a la medición de los procesos se tiene como apoyo el formato de Descripción del Procesos Central o Subproceso, en el cual se describen en particular las entradas, salidas, productos y forma de medición. 12) En forma particular, al SNIIM sólo le interesa la medición de la eficacia de los mismos, ya que la gestión de los recursos no es competencia de esta Dirección 13) Todos los procesos que generen un producto o servicio que aporten valor a los usuarios o a la Dirección del SNIIM son susceptibles de ser medidos, siempre y cuando estén dentro del ámbito de atribuciones de esta dirección, y se reporta en los procedimientos aplicables o en el formato Descripción del Proceso Central o Subproceso 14) Los procesos que forman parte de otras direcciones de la Secretaría de Economía, pero de las cuales la Dirección del SNIIM es usuaria, no son medidos dentro del presente Sistema de Gestión de la Calidad, por no formar parte de las atribuciones, que por el Reglamento Interno de la Secretaría de Economía (vigente), se tienen asignados y que podrían derivar en sanciones por parte de del Órgano Interno de Control de la misma Secretaría COPIA CONTROLADA Núm. Rev. 2 Fecha. Elab. 31/05/12 Página: 5 de 5