DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Procedimiento: Nombre del procedimiento Área Responsable: Dirección del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados CONTROL DE CAMBIOS Número de Revisión Fecha 0 09/04/10 Descripción del cambio Emisión de Documento Nuevo COPIA CONTROLADA AUTORIZACIONES Elaboró Revisó Aprobó Nombre y puesto de la persona que elabora el procedimiento Nombre y puesto de la persona que revisa el procedimiento Nombre y puesto de la persona que aprueba el procedimiento Núm. Rev. 2 Fecha Elab. 31/05/12 Página: 1 de 7 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBJETIVO: Anotar el objetivo del procedimiento ALCANCE: Indicar donde inicia o donde termina el procedimiento, o que es lo que abarca REFERENCIAS: Indicar las referencias que emplea el documento, se dejan las referencias de la norma y pueden incluirse referencias de normas o leyes y reglamentos que pudieran aplicar. Manual de Calidad de la DGISCI MNX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO-9001:2008) Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos (Capítulos ) MNX-CC-9000-IMNC-2008 (ISO-9000:2005) Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario COPIA CONTROLADA RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES: Indicar los puestos relacionados con el procedimiento y sus responsabilidades y autoridades PUESTO RESPONSABILIDADES ALTA DIRECCIÓN CORDINADOR CALIDAD PERSONAL SNIIM DE DEL Revisar los documentos Vigilar su aplicación en el SNIIM Elaborar este procedimiento y mantenerlo actualizado. Difundirlo con los usuarios del sistema. Asegurar que los documentos se encuentran accesibles al personal. Aplicar el procedimiento Proponer mejoras al mismo Mantener confidencialidad de la información de los documentos AUTORIDADES Autorizar los documentos para su Implementación. Retirar obsoletos de las áreas. Mantener el control de los documentos del sistema Ninguna. DEFINICIONES: Indicar las definiciones y abreviaturas que son necesarias conocer para la mejor comprensión del procedimiento. Se toman como base las establecidas en la norma ISO-9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario, y se hace hincapié en las siguientes para la mejora aplicación de este procedimiento: Término 1: Núm. Rev. 2 Definición 1 Página: 2 de 7 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Término 2 : Definición 2, etc. SGC: Sistema de Gestión de Calidad. DGISCI Dirección General de Innovación Servicios y Comercio Interior SNIIM.- Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados DESCRIPCIÓN: Indicar en orden cronológico el desarrollo de las actividades del procedimiento RESPONSABLE ACTIVIDADES DOCUMENTOS DE REFERENCIA O REGISTROS. COPIA CONTROLADA FORMATOS: Indicar nombre del formato, el consecutivo será asignado por el coordinador de calidad Nombre del formato Nombre del formato Nombre del formato Núm. Rev. 2 Página: 3 de 7 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSERVACIÓN DE REGISTROS A continuación se describe la conservación de los registros que se generan en este procedimiento: N° Consec. Responsable de Custodia Documento Lugar de resguardo Forma de conservación y/o resguardo Plazo de conservación (años en archivo de (T) trámite (C) Conservación T C Total Años en trámite Años en archivo Tiempo total Destino final COPIA CONTROLADA Nombre del documento Responsable documento del Destrucción o archivo muerto MEDICIÓN DEL PROCESO: Objetivo Indicador Objetivo del procedimient o Indicador que mide al objetivo Fórmula Meta Fórmula del indicador Meta númeric a Frecuencia de Medición Periodo de medición (Ejemplo mensual, trimestral, semestral, anual) Responsable Puesto responsable de realizar la medición ANEXOS: Diagrama de Flujo Núm. Rev. 2 Página: 4 de 7 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ANEXOS - DIAGRAMA DE FLUJO Indicar en las columnas los puestos involucrados en el procedimiento y realizar el diagrama de flujo empleando la nomenclatura señalada al final. Puede agregarse o quitarse columnas dependiendo de la cantidad de funciones relacionadas en el procedimiento. Inicio COPIA CONTROLADA SI NO Núm. Rev. 2 Página: 5 de 7 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS COPIA CONTROLADA Fin Núm. Rev. 2 Página: 6 de 7 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Simbología para diagramas de Flujo Simbolo Significado Inicio o fin del procedimiento Actividad Documento o registro empleado o generado en la actividad COPIA CONTROLADA Decisión Conector fuera de página (dentro se colocan letras) Conector dentro de página (dentro se colocan números) Flechas que indican la dirección del flujo Núm. Rev. 2 Página: 7 de 7