CGC-FR-006 Procedimiento Control de Servicio No Conforme

CONSULTORÍAS EN RIESGO CORPORATIVO
LTDA.
VERSIÓN
0.0
VIGENCIA
01/12/2009
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO
NO CONFORME
CÓDIGO
CGC-PR-006
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1. PROPÓSITO
Establecer la metodología para realizar la identificación, gestión y control al servicio o
producto no conforme con los requisitos especificados en los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicado por los funcionarios involucrados en todos los procesos
del Sistema de Gestión de Calidad, va desde la identificación de la no conformidad hasta
su corrección, eliminación y registro.
3. DOCUMENTOS ASOCIADOS
CGC-FR-012 Formato de Gestión de No Conformidad
CGC-PR-003 Procedimiento de Acción Correctiva
CGC-PR-004 Procedimiento de Acciones Preventiva
4. DEFINICIONES
Servicio No Conforme: se interpreta como producto o servicio no conforme toda
aquella situación que durante prestación del servicio presente no cumplimiento a los
requisitos especificados por un proceso, por la norma de calidad, por el sistema de
calidad o el cliente.
5. CONDICIONES GENERALES
a. Cualquier funcionario de la empresa puede reportar al Líder del Proceso el problema
o situación que genera una no conformidad y deberá hacerlo solicitando al área de
Calidad el Formato de Gestión de No Conformidad (CGC-FR-012) asociado a este
procedimiento.
b. Cuando se detecte un servicio no conforme el Líder de Proceso debe decidir quien
dará el tratamiento aplicable.
c. Los informes generados por el proceso de contraloría normativa que se identifiquen
como no conforme, serán dispuestos en una carpeta especial donde se identifican
previniendo su uso.
d. La autorización para el uso o liberación de un producto/servicio no conforme estará
a cargo del Líder de Proceso.
e. El tiempo de respuesta por parte del responsable para dar la solución a la no
conformidad no deberá exceder de (3) tres días hábiles. El Líder de Proceso no
deberá demorar la asignación de un responsable para que estos tiempos se cumplan.
ELABORADO POR:
Manuel Antonio García Cuello
FECHA: 29-09-2009
REVISADO POR:
Jose Federico Ustáriz González
FECHA: 30-09-2009
APROBADO POR:
Jose Federico Ustáriz González
FECHA: 30-09-2009
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6. DESCRIPCIÓN
N°
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
REGISTRO DE CALIDAD/
DOCUMENTO ASOCIADO
Funcionario
Identifica la situación que
ocasiona un servicio no
conforme y solicita el
formato asociado para
reportarla.
Funcionario
Registra
la
no
conformidad y comunica
al Líder del Proceso que
incumple.
Formato de Gestión de
Conformidad (CGC-FR-012)
Líder de Proceso
Se debe identificar el
responsable de darle
manejo
a
la
no
conformidad y entregarle
el caso.
Formato de Gestión de No
Conformidad (CGC-FR-012)
Responsable
Analiza
la
no
conformidad y toma
acciones para eliminarla,
identificando el tipo de
solución
entregada.
Deberá informar al Líder
de Proceso la solución
dada y aportar pruebas
que indiquen que la no
conformidad se cerró a
satisfacción del afectado.
Formato de Gestión de No
Conformidad (CGC-FR-012)
Líder de Proceso
Verifica la solución dada y
en caso de ser necesario
realiza la verificación final
del producto.
Formato de Gestión de No
Conformidad (CGC-FR-012)
Comité de Calidad
Evalúa periódicamente el
comportamiento
del
indicador del producto no
conforme y el número de
veces que ocurre una no
conformidad, definiendo
si hay necesidad de
Formato de Gestión de No
Conformidad (CGC-FR-012)
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No
Procedimiento de Acción Correctiva
(CGC-PR-003)
Procedimiento de Acciones Preventiva
(CGC-PR-004)
APROBADO POR:
Jose Federico Ustáriz González
FECHA: 30-09-2009
N°
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NO CONFORME
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RESPONSABLE
ACTIVIDAD
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REGISTRO DE CALIDAD/
DOCUMENTO ASOCIADO
establecer una acción
correctiva o preventiva.
En dicho caso se remite al
procedimiento de acción
correctiva
o
acción
preventiva.
7. CONTROL DE CAMBIOS
Versión 0.0: versión inicial del documento.
ELABORADO POR:
Manuel Antonio García Cuello
FECHA: 29-09-2009
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Jose Federico Ustáriz González
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Jose Federico Ustáriz González
FECHA: 30-09-2009