plan estrategico institucional - Ministerio Coordinador de Seguridad
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Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2017 ACTUALIZADO: SEPTIEMBRE DE 2014 Unidad de Planificación / GMM Página 1 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2017 CONTENIDO A. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 1. ANTECEDENTES 2. BASE LEGAL 3. CONDUCCION ESTRATEGICA 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA ORGANICA CADENA DE VALOR MAPA DE PROCESOS B. DIAGNOSTICO 1. GENERALIDADES 2. ENTORNO EXTERNO 3. ENTORNO INTERNO CUADRO DE RELACIONAMIENTO DEL FODA C. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1. VALORES CORPORATIVOS 2. VISION 3. MISION 4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 5. ALINEACION DE OBJETIVOS Y POLITICAS: PNBV 2013-­‐2017, PNSI 2014, OEI 2014. 6. ESTRATEGIAS, RIESGOS Y ACCIONES. 7. RESULTADOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 8. PROGRAMA ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN. 9. PROGRAMA PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN. A N E X O S: ANEXO. 1 ANALISIS FODA AMBIENTE EXTERNO ANEXO 2 ANALISIS DE FODA AMBIENTE INTERNO ANEXO 3: DETERMINACION DE PROPOSITOS ANEXO 4: MAPA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ANEXO 5: PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 -­‐POA-­‐ PAGINA 3 3 5 6 10 11 11 12 12 13 15 16 17 17 17 18 19 22 23 24 26 Unidad de Planificación / GMM Página 2 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 A. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 1. ANTECEDENTES.-­‐ El Plan Estratégico Institucional es el instrumento fundamental en la Gestión Pública que permite al Ministerio Coordinador de Seguridad una plataforma de trabajo, capaz de impulsar los desafíos de la Seguridad Integral. El Plan describe acciones de gestión, orientados a la organización y ejecución de actividades, para la instrumentación de las decisiones en el que se asegura el máximo aprovechamiento de los recursos permitiendo la aplicación de acciones estratégicas y operativas en temas de seguridad y defensa. El cumplimiento de las metas establecidas es responsabilidad conjunta de todos los servidoras y servidores del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Estas metas e indicadores constituyen elementos fundamentales para el seguimiento y evaluación de la acción pública de seguridad en relación a los impactos y resultados esperados hasta el año 2017. La formulación del Plan constituye en síntesis, un proceso que orientará al Ministerio Coordinador de Seguridad al cumplimiento de sus competencias y atribuciones en donde se analizaran las variables, determinará sus fines, establecerá los objetivos y estrategias, para luego seleccionar los recursos que llevarán a la materialización del modelo de gestión deseado. 2. BASE LEGAL.-­‐ La Constitución Política de la República en su artículo 3, numeral 8, dispone como uno de los deberes primordiales del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. La Constitución Política de la República en el artículo 393, dispone que el Estado garantice la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. La Constitución de la República en el artículo 227, dispone que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Unidad de Planificación / GMM Página 3 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 9, dispone que el Ministerio de Coordinación de Seguridad es responsable de la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, así como también el seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materias de seguridad. La Ley de Seguridad Pública y del Estado en el artículo 23, establece que la seguridad ciudadana es una política de Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad. Mediante Decreto Ejecutivo No. 117-­‐A, publicado en el Registro Oficial No. 33 de 5 de marzo de 2007, se incorpora al artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Posteriormente con Decreto Ejecutivo No. 980 de 25 de marzo de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 311 de 08 de abril de 2008, se dispone que el Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, funcione de manera desconcentrada, y para el cumplimiento de sus fines gozará de autonomía administrativa y financiera. Mediante Decreto Ejecutivo No.1787 de 18 de junio de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 626 de 03 de julio de 2009, se cambia el nombre del Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa por el de Ministerio de Coordinación de Seguridad. Mediante Decreto Ejecutivo No. 339 emitido el 16 de mayo de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 262 de 6 de junio de 2014, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, expide: “Disposiciones para la Organización de los Ministerios de Coordinación”, en cuyo artículo 9 se dispone sustituir el artículo 17.3 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en el que se establecen las funciones de los Ministerios de Coordinación. El referido Decreto reforma la estructura de los Ministerios de Coordinación y establece nuevas atribuciones y facultades, por lo que es necesaria la reforma de la normativa y estructura internas, para adaptarlas a la normativa vigente. Que, mediante oficio número SENPLADES-­‐SGTEPBV-­‐2014-­‐0087-­‐OF de 25 de junio de 2014, el Subsecretario General de Transformación del Estado para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite informe favorable de la Matriz Temática, a fin de que el Ministerio de Coordinación de Seguridad (MICS), continúe con su proceso de Reforma Institucional. Unidad de Planificación / GMM Página 4 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 3. CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO.-­‐ El Sistema de Seguridad Pública y del Estado, coordina la acción de los organismos, instituciones e interrelaciones; inicia con la contextualización, evaluación y el diagnóstico histórico de la realidad ecuatoriana, considera la planificación estratégica situacional, geopolítica y geoestratégica de la seguridad Pública y del Estado sobre la base de los principios y mandatos constitucionales, incluye el proceso de toma de decisiones que va desde el más alto nivel (Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Gabinete Sectorial), pasa por el nivel de coordinación (MICS) hasta cada uno de los organismos coordinados y sus instituciones componentes (Comités Provinciales de Emergencia, Unidades Especializadas de Seguridad y otras) y culmina con el proceso de control de gestión, la medición de los resultados, el nivel de impacto y la rendición de cuentas de los responsables del proceso. Estructura del Sistema de Seguridad Pública y del Estado ÓRGANOS ASESORES Presidencia De la República Secretaría de Inteligencia Consejo de Seguridad Pública y del Estado Dirección Nacional de Movilización SECTOR SEGURIDAD Ministerio Coordinador de Seguridad E C U 911 ORGANOS EJECUTORES Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Ministerio del Interior Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos Secretaría de Gestión de Riesgos Elaboración: Planificación MICS Unidad de Planificación / GMM Página 5 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.-­‐ La estructura del Ministerio de Coordinación de Seguridad, está fundamentada en la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento, así como en la promulgación del Decreto Ejecutivo No.339, del 16 de mayo del 2014, mediante el cual se establecen disposiciones para reformar la organización de acuerdo con las políticas de transformación democrática del Estado cuya visión sistemática permite una mayor capacidad y adaptación de la organización a fin de consolidar mecanismos efectivos de toma de decisiones, así como de monitoreo y vigilancia de su aplicación. El Ministerio contará con los siguientes niveles organizacionales: 1. Nivel Directivo: 1.1 DESPACHO MINISTERIAL, a cargo de un Ministro Coordinador. 1.2 DESPACHO VICIMINISTERIAL, a cargo de un Viceministro Coordinador. 2. Nivel de Apoyo: 2.1 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, a cargo de un Coordinador General Administrativo Financiero. Esta Coordinación estará integrada por las siguientes unidades: 2.1.1 Administración del Talento Humano 2.1.2 Administrativa. 2.1.3 Financiera. 2.1.4 Tecnologías de la Información. 3. Nivel de Asesoría: 3.1 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, a cargo de un Coordinador General Jurídica. 3.2 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, a cargo de un Director de Comunicación. 3.3 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, a cargo de un Director de Auditoría Interna. 4. Nivel de Procesos Sustantivos: 4.1 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN, a cargo de un Subsecretario de Gestión de Información, cuenta con las siguientes direcciones: 4.1.1 Dirección de Información, a cargo de un Director de Información. 4.1.2 Dirección de Análisis y Estadísticas, a cargo de un Director de Análisis de Estadísticas y/o Indicadores. 4.2 SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLITICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL, a cargo de un Subsecretario de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial, cuenta con las siguientes direcciones: Unidad de Planificación / GMM Página 6 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 4.2.1 Dirección de Políticas Sectoriales e Intersectoriales, a cargo de un Director de Políticas Sectoriales e Intersectoriales. 4.2.2 Dirección de Planificación e Inversión Pública, a cargo de un Director de Planificación e Inversión Pública. 4.3 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL, a cargo de un Subsecretario de Gestión y Eficiencia Institucional, cuenta con las siguientes coordinaciones: 4.3.1 Coordinación Estratégica de Asuntos Reservados, a cargo de un Coordinador Estratégico de Asuntos Reservados. 4.3.2 Coordinación Estratégica de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a cargo de un Coordinador Estratégico de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 4.3.3 Coordinación Estratégica de Consejos, a cargo de un Coordinador Estratégico de Consejos. 4.3.4 Coordinación Estratégica de Relaciones Exteriores, a cargo de un Coordinador Estratégico de Relaciones Exteriores. 4.3.5 Coordinación Estratégica de Defensa, a cargo de un Coordinador Estratégico de Defensa. 4.3.6 Coordinación Estratégica de Riesgos, a cargo de un Coordinador Estratégico de Riesgos. 4.3.7 Coordinación Estratégica del Interior, a cargo de un Coordinador Estratégico del Interior. 4.4 DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN. 4.5 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES. EL Ministerio Coordinador de Seguridad tendrá independencia administrativa y financiera y no podrán contar con unidades desconcentradas o adscritas, así como secretarías permanentes o secretarías técnicas que mediante Decreto Ejecutivo les fueren asignadas. • Gestión del Ministerio de Coordinación de Seguridad.-­‐ Sobre la base del decreto No. 339, se resume en cinco macroprocesos sustantivos: Ø Gestión de Información: Administra y genera la información del sector seguridad de manera integral, mediante la coordinación y supervisión de las entidades que conforman el sistema de seguridad. Unidad de Planificación / GMM Página 7 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 Ø Gestión de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial: Concerta y coordina la formulación de políticas sectoriales e intersectoriales que adopten las instituciones que integran sus áreas de trabajo; garantizando una efectiva planificación e inversión pública. Ø Gestión y eficiencia Institucional: Coordina, supervisa, monitorea la eficiente ejecución que adopten los diferentes actores que forman parte del sector, y evalúa el impacto de las políticas sectoriales e intersectoriales (programas, proyectos, acciones, metas, etc.) Ø Gestión de Movilización: Planifica, la movilización nacional total o parcial y coordina su implementación una vez decretado el Estado de Excepción y dispuesta la movilización. Ø Gestión de Relaciones Internacionales: Facilita el relacionamiento internacional, así como la cooperación regional y mundial, en materia de seguridad. • Se incluyen dos macro procesos sustantivos relevantes para el Ministerio, en base al Decreto Ejecutivo No. 339 numerales 4.2.2.1 y 4.2.2.2, en los que se contemplan las Direcciones de Movilización y de Relaciones Internacionales. Además, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su artículo 10, es responsabilidad del Ministro o Ministra de Coordinación de Seguridad el sugerir a la Presidenta o Presidente de la República convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), actuar como Secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones que debe hacer el COSEPE al Presidente sobre aspectos relativos a sectores estratégicos y zonas de seguridad, previo informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Finalidad y Atribuciones del Ministerio Coordinador de Seguridad.-­‐ Mediante Decreto Ejecutivo 339, y en función de asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, se expide la siguiente finalidad y atribuciones: Finalidad (Decreto No. 339): “Los Ministerio de Coordinación tienen por finalidad la concertación y coordinación de la formulación y ejecución de las políticas y acciones que adopten las diferentes instituciones que integran sus áreas de trabajo; el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las decisiones de los Consejos Sectoriales; la consolidación, análisis y difusión de la información sectorial e intersectorial; así como, el monitoreo de la gestión institucional de las entidades que integran el área de trabajo y de los proyectos y procesos de las mismas”. Unidad de Planificación / GMM Página 8 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 Atribuciones (Decreto No. 339): a) Ser observatorio de información intersectorial; b) Recolectar, consolidar, analizar, calcificar, proveer y difundir la información sectorial e intersectorial; c) Coordinar y articular las políticas sectoriales e intersectoriales; d) Realizar el análisis político del sector; e) Verificar y avalar los programas y proyectos de inversión sectorial.; f) Coordinar, verificar y aprobar la planificación institucional y sectorial; g) Coordinar y dar seguimiento a las agendas sectoriales e intersectoriales; h) Coordinar y gestionar las relaciones internacionales del sector; i) Coordinar la implementación de los procesos y proyectos de mejora en la gestión; j) Coordinar, supervisar, monitorear, evaluar y dar seguimiento a la gestión de los objetivos estratégicos y operativos, programas, proyectos de inversión, gasto corriente, compromisos presidenciales, sectoriales e intersectoriales, entre otros; k) Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo Sectorial; l) Emitir informe favorable sobre la proforma presupuestaria sectorial para su posterior aprobación por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, o las entidades de su sector; y, m) Las demás que le señale la normativa aplicable. • Estructura Organizacional, Cadena de Valor y Mapa de Procesos.-­‐ El Ministerio en su permanente accionar de mejora continua, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Administración Pública, inició el proceso de reestructuración del enfoque estratégico y operativo, que si bien permitirá alcanzar los objetivos planteados, el manejo y funcionalidad, también permitirá una estructura balanceada de Estrategias, Procesos, Tecnología y Administración Organizacional, con acciones claras, integrables y realizables, representadas en los siguientes gráficos: Unidad de Planificación / GMM Página 9 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.339: Unidad de Planificación / GMM Página 10 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE PLANIFICACION Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL GESTIÓN DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL: •ASUNTOS RESERVADOS •JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS •CONSEJOS •RELACIONES EXTERIORES •DEFENSA •RIESGOS •INTERIOR GESTIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES PRODUCTOS Y SERVICIOS ACTIVIDADES PRIMARIAS CADENA DE VALOR: GESTION DE APOYO GESTIÓN DE ASESORIA ACTIVIDADES SECUNDARIAS MAPA DE PROCESOS: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA PLANIFICACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE INFORMACIÓN GESTIÓN DE PLANIFICACION Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL GESTIÓN DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ASUNTOS RESERVADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CONSEJOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RELACIONES EXTERIORES GESTIÓN ESTRATÉGICA DE D EFENSA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL INTERIOR C L I E N T E S PARTES INTERESADAS GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES SATISFACCIÓN Y RESULTADOS S GESTIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PARTES INTERESADAS Y PROVEEDORES P R O V E E D O R E GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA PROCESOS GOBERNANTES PROCESOS SUSTANTIVOS PROCESOS ADJETIVOS Unidad de Planificación / GMM Página 11 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 B. DIAGNOSTICO.-­‐ 1. GENERALIDADES: El diagnóstico es un estudio que permite identificar la presencia e impacto de las distintas amenazas, al igual que los diferentes problemas y vulnerabilidades del Ministerio, así como las oportunidades que pueden influir positivamente en el cumplimiento de la misión. De igual forma, permite ubicar las áreas de mayor sensibilidad, determinar las frecuencias de ocurrencia y la severidad de un suceso o hecho negativo, a fin de adoptar las medidas pertinentes para su prevención, solución o remediación. El diagnóstico se basa en el proceso de búsqueda, recolección, análisis e interpretación de información respecto de la realidad institucional del Ministerio, cuyo objetivo es entregar los antecedentes necesarios para el diseño de políticas y estrategias que permitan orientar el accionar de las Unidades Administrativas del MICS, hacia el cumplimiento de las metas Institucionales establecidas en los diferentes cuerpos legales. La técnica empleada para este estudio es el FODA, por ser muy práctica y de fácil aplicación, en donde se analiza el entorno externo e interno de la institución. 2. ENTORNO EXTERNO: Es menester conocer el entorno externo del MICS, ya que ejerce una influencia clave y da lugar a que se generen cambios importantes en el ambiente organizacional. Para identificar estas variables principales, se aplicó el modelo PEST, que consiste en el análisis: político – legal, económico, socio – cultural y tecnológico, concluyendo este análisis en una Matriz General (Anexo 1), resumida en el siguiente detalle: Oportunidades: 1. Consolidación de la UNASUR que fortalece las políticas regionales en temas de seguridad y defensa como es la creación del Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa en la cual el Ministerio participará como miembro activo. 2. La definición de límites territoriales del Ecuador, facilita el direccionamiento de políticas y acciones en seguridad y defensa. 3. El Plan Nacional del Buen Vivir, con enfoque de respeto a los derechos humanos, orienta hacia la seguridad integral. 4. Nuevas tendencias tecnológicas relacionadas con la sociedad de la información, facilitan la comunicación pública. 5. La estabilidad económica permite el desarrollo sostenido del sector seguridad. Unidad de Planificación / GMM Página 12 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 6. El apoyo ciudadano para combatir la inseguridad a través de organizaciones barriales o comunitarias, facilitará la labor de los órganos del Estado encargados de velar por la seguridad ciudadana. 7. La decisión política de combatir la delincuencia, crimen organizado, etc. facilitará la aprobación de nuevos decretos y acuerdos dirigidos a la seguridad ciudadana. 8. Continuidad política. 9. Disponer como herramienta tecnológica de los servicios de emergencia al Sistema Integrado de Seguridad (SIS-­‐ECU-­‐911). Amenazas: 1. La inseguridad a nivel global, incide en la formación de grupos delincuenciales al interior del país. 2. La pérdida de valores y principios, así como la transculturización en la sociedad ecuatoriana, genera cambios conductuales. 3. Organizaciones extranjeras que apoyan al crimen organizado, están afectando a la seguridad ciudadana. 4. Desconfianza de la sociedad en el Sistema Judicial, genera un sentimiento de desamparo e injusticia. 5. Mediatización de la inseguridad, critican y menoscaban la labor del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. 3. ENTORNO INTERNO: El entorno interno es dirigido a la evaluación objetiva del desempeño de la institución en la situación actual, para el efecto se realizó un diagnóstico relacionados a las Fortalezas y Debilidades, considerando varios escenarios (Anexo 2), resumido en lo siguiente: Fortalezas: 1. Contar con un marco legal vigente: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento, Plan Nacional de Seguridad Integral. 2. Ser un organismo superior de coordinación de Seguridad Pública y del Estado. 3. Interoperabilidad con los sistemas de otras instituciones del Estado. 4. Comunicación interna permanente sobre el cumplimiento de actividades relevantes del MICS. 5. Contar con una base de estadísticas del Sistema de Información del MICS. 6. Disponer de herramientas informáticas para la evaluación y seguimiento de la gestión del Ministerio como: GPR, SIPeIP, ESIGEF, QUIPUX, ZIMBRA. 7. Contar con Talento Humano especializado en temas de seguridad, comprometido con los objetivos y metas institucionales. Unidad de Planificación / GMM Página 13 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 Debilidades: 1. Desconocimiento del Rol Institucional por parte de los funcionarios. 2. Estructura Orgánica funcional en proceso de implementación. 3. Unidades administrativas divididas en dos edificios, sumándose el espacio físico limitado para el desarrollo de las actividades laborales. 4. Funciones y competencias no definidas. 4. Alta rotación de funcionarios del MICS. 5. Ausencia de una administración por procesos. 6. Falta de cultura organizacional. 7. Falta de articulación entre las Unidades Administrativas. Las influencias positivas y negativas de los escenarios externos e internos, sirven como herramienta para realizar un diagnóstico confiable, representado en la siguiente herramienta de FODA: Unidad de Planificación / GMM Página 14 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 F O D A del Ministerio Coordinador de Seguridad ASPECTOS IMPACTOS INTERNOS FORTALEZAS (Impulsar) 1. Contar con un marco legal vigente: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Seguridad Pública y del Estado, su Reglamento, Plan Nacional de Seguridad Integral. 2. Ser un organismo superior de coordinación de Seguridad Pública y del Estado. 3. Interoperabilidad con los sistemas de otras instituciones del Estado. 4. Comunicación interna permanente sobre el cumplimiento de actividades relevantes del MICS. 5. Contar con una base de estadísticas del Sistema de Información del MICS. 6. Disponer de herramientas informáticas para la evaluación y seguimiento de la gestión del Ministerio como: GPR, SIPeIP, ESIGEF, QUIPUX, ZIMBRA. 7. Contar con Talento Humano especializado en temas de seguridad, comprometido con los objetivos y metas institucionales. ( + ) EXTERNOS OPORTUNIDADES (Explotar) 1. Consolidación de la UNASUR que fortalecen las políticas regionales en temas de seguridad y defensa como es la creación del Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa en la cual el Ministerio participaría como miembro activo. 2. La definición de límites territoriales del Ecuador, facilita en el direccionamiento de políticas y acciones en seguridad y defensa. 3. El Plan Nacional del Buen Vivir, con enfoque de respeto a los derechos humanos ha orientado hacia la seguridad integral. 4. Nuevas tendencias tecnológicas relacionadas con la sociedad de la información, facilitando la comunicación pública. 5. La estabilidad económica permitirá el desarrollo sostenido del sector seguridad. 6. El apoyo ciudadano para combatir la inseguridad a través de organizaciones barriales o comunitarias, facilitará la labor de los órganos del Estado encargados de velar por la seguridad ciudadana. 7. La decisión política de combatir la delincuencia, crimen organizado, etc. Facilitará la aprobación de nuevos decretos y acuerdos dirigidos a la seguridad ciudadana. 8. Continuidad política. 8. Disponer como herramienta tecnológica de los servicios de emergencia al Sistema Integrado de Seguridad (SIS-­‐ECU-­‐911). 1. 2. 3. ( -­‐ ) 5. 6. DEBILIDADES (Eliminar) 1. Desconocimiento del Rol Institucional por parte de los funcionarios. 2. Estructura Orgánica funcional en proceso de implementación. 3. Unidades administrativas divididas en dos edificios, sumándose el espacio físico limitado para el desarrollo de las actividades laborales. 4. Funciones y competencias no definidas. 4. Alta rotación de funcionarios. 5. Ausencia de una administración por procesos. 6. Falta de cultura organizacional. 7. Falta de articulación entre las Unidades Administrativas AMENAZAS (Evitar) 1. La inseguridad a nivel global, incide en la formación de grupos delincuenciales al interior del país. 2. La pérdida de valores y principios, así como la transculturización en la sociedad ecuatoriana, genera cambios conductuales. 3. Organizaciones extranjeras que apoyan al terrorismo y crimen organizado, están afectando a la seguridad ciudadana. 4. Desconfianza de la sociedad en el Sistema Judicial, genera un sentimiento de desamparo e injusticia. 5. Mediatización de la inseguridad, critican y menoscaban la labor del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Unidad de Planificación / GMM Página 15 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 De los resultados de análisis del FODA se desprende los Objetivos Estratégicos o Propósitos Estratégicos, cuyo cumplimiento influirá directamente en el logro de los objetivos institucionales, para definir estos objetivos se confronta las Fortalezas y Debilidades frente a Oportunidades y Amenazas (Anexo 3). C. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.-­‐ 1. VALORES CORPORATIVOS.-­‐ Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional tomando como marco de referencia el liderazgo efectivo mediante el cual los valores se vuelven contagiosos y afectan los hábitos de pensamiento de la gente, lo cual inspira y regula la vida de la organización. A más de los valores establecidos en el Código de Ética elaborado por la Secretaría Nacional de Transparencia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, ha identificado los siguientes valores propios de la institución: Honestidad.-­‐ Es la cualidad que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Respeto.-­‐ Es la consideración de que alguien o algo tiene un valor por sí mismo y se establece una relación de reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. Se muestra considerando las libertades y derechos de los demás y cumplimiento con las normas y leyes que rigen un país. Implica una relación cordial y tolerante. Orientación al logro.-­‐ Tener Capacidad para dirigir el comportamiento propio hacia el cumplimiento de estándares elevados, con miras al mejoramiento continuo en lo personal y profesional. Implica que la servidora o servidor público trabaja con tesón y disciplina para cumplir sus funciones con altos niveles de calidad alcanzando los resultados esperados y cerrando los procesos. Demuestra esfuerzo y persistencia en la consecución de sus objetivos, afrontando obstáculos y situaciones difíciles; procura que los servidores públicos de la institución obtengan resultados de excelencia. Orientación al servicio.-­‐ Preocuparse por realizar el trabajo teniendo en cuenta los requerimientos y las demandas del usuario con eficacia y eficiencia. Mantener una relación permanente con el usuario para conocer y entender sus expectativas, intereses, necesidades buscando su satisfacción y mejora del servicio prestado en lineamientos de alta calidad y calidez. Calidad de Trabajo.-­‐ Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas de eficiencia y cumplimiento de objetivos propuestos para el cargo que desempeña la/el servidora/r y la/el trabajador. Unidad de Planificación / GMM Página 16 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 2. V I S I Ó N.-­‐ Posicionarse como una entidad que institucionalice un modelo integral de seguridad, con propuestas, seguimiento y evaluación de políticas públicas incluyentes y de seguridad, que garantice la democracia y el desarrollo humano, hasta el año 2017. 3. M I S I Ó N.-­‐ Coordinar, asesorar, supervisar y preparar políticas públicas, planes, estrategias y acciones para garantizar la Seguridad Integral y del Estado con enfoque hacia los derechos humanos. 4. O B J E T I V O S.-­‐ 4.1 Objetivos Estratégicos Institucionales: Mediante Oficio No.SENPLADES-­‐SNPD-­‐2013-­‐1154-­‐OF, de fecha 31 de diciembre de 2013, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo formaliza los Objetivos e indicadores homologados uno, dos y tres para los Ministerios Coordinadores, y quinto para todas las entidades del Estado, siendo el cuarto objetivo propio del Ministerio, cuyo cumplimiento influye directamente en el logro de la misión institucional. Objetivo 1: Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. Objetivo 2: Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas. Objetivo 3: Incrementar la calidad de la información intersectorial. Objetivo 4: Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción. Objetivo 5: Incrementar el fortalecimiento Institucional. Unidad de Planificación / GMM Página 17 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 5. A L I N E A C I Ó N.-­‐ Los Objetivos Estratégicos Institucionales del MICS, se alinean al Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, y a la Política 5 del Plan Nacional de Seguridad Integral, así expuestos en el siguiente cuadro: ALINEACION DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 -­‐ 2017 OBJETIVO POLITICA OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2014 ESTRATEGIAS PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 2014 -­‐ 2017 POLITICAS INTERSECTORIALES 1.1. Proponer Política Públicas de Seguridad Integral. OBJETIVO 1. Incrementar la 1.2. Control y dar seguimiento a l a gestión y medición de l os resultados de 1.2. Garantizar l a prestación efectividad de las las Políticas Públicas del Sector Seguridad. de servicios públicos de políticas públicas, 1.3. Evaluar e l cumplimiento de l a Planificación Institucional de l as e ntidades calidad con calidez. planificación del sector. institucional y de la inversión pública. 1.4. Dar seguimiento a l a racionalización y e jecución presupuestaria de l a inversión pública e n e l sector. 1.4. Mejorar l a facultad reguladora y de control del Estado. 1.2. Garantizar l a prestación de servicios públicos de calidad con calidez. 1.5. Afianzar una gestión pública i nclusiva, oportuna, OBJETIVO 1. eficiente, e ficaz y de Consolidar e l excelencia. Estado democrático y la construcción del poder popular. 1.7. Fortalecer e l Sistema nacional descentralizado de Planificación Participativa, con un e nfoque de derechos. 1.13. Fortalecer l os mecanismos de control social, l a transparencia de l a administración pública y l a prevención y l a l ucha contra la corrupción. OBJETIVO 2. 2.1. Evaluar e l cumplimiento de l os programas y/o proyectos e mblemáticos Incrementar la de l as e ntidades coordinadas. efectividad del control, 2.2. Generar metodologías de control, seguimiento y e valuación a l a gestión y seguimiento y medición de resultados de l as i nstituciones coordinadas. evaluación de la gestión e n las 2.3. Evaluar l os procesos de reformas i nstitucionales de l as e ntidades instituciones coordinadas. coordinadas. OBJETIVO 3. 3.1. V erificar l a a lineación y uso de planeación e stratégica y operativa, con Incrementar la una presupuestación sustentable y de resultados calidad de la 3.2. Monitorear e n forma permanente l a calidad y oportunidad de l a información información i ntersectorial. intersectorial. OBJETIVO 4. 4.1. E structurar y desarrollar e l sistema y l a planificación de l a movilización Incrementar la nacional. POLITICA 5.-­‐ seguridad de la 4.2. Inventariar recursos públicos y privados de talento humano, materiales, Garantizar la seguridad ciudadanía frente a servicios e i nstalaciones movilizables. frente a e mergencias y emergencias y estados de e xcepción como: estados de agresión, conflicto armado 4.3. Desarrollar un sistema i nformático de recursos movilizables a nivel excepción. nacional. internacional o interno, grave conmoción interna, 5.1. Impulsar l a i nvestigación y análisis e n temas de Seguridad Integral. calamidad pública o desastres naturales, e n 5.2. Sistematizar l a i nformación de Seguridad Integral, para l a toma de salvaguarda del Buen Vivir. decisiones que permitan l a prevención, reducción y/o solución de conflictos que afectan a l os i ntereses de l a comunidad y del Estado. 5.3. Liderar e l diseño de l a Doctrina de Seguridad Integral con e nfoque a l os Derechos Humanos. 5.4. Definir procesos de racionalización del gasto, e n cumplimiento a l a normativa y procedimientos l egales vigentes. 5.5. Evaluar l a e jecución presupuestaria e n función del cumplimiento de l as OBJETIVO 5. metas d e l a planificación Institucional. Incrementar e l fortalecimiento 5.6. Aplicar mecanismos de selección, profesionalización, promoción, Institucional. seguimiento y e valuación del talento humano. 5.7. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio constitucional de i gualdad y no discriminación. 1.5. Afianzar una gestión pública i nclusiva, oportuna, eficiente, e ficaz y de excelencia. 5.8. Garantizar l a salud, i ntegridad, seguridad, higiene y bienestar l aboral. 5.9. Reestructuración de l a i nstitución para brindar un e fectivo servicio público a l os ministerios y secretarías del Sector Seguridad 5.10. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio Constitucional de Igualdad y no discriminación. 5.11. Dotar de i nfraestructura física y e quipamiento tecnológico para l a oportuna prestación del servicio público. Elaborado: Coordinación d e Proyectos Especiales , Unidad d e Planificación, 0 4/08/2014 Unidad de Planificación / GMM Página 18 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 6. ESTRATEGIAS, RIESGOS Y ACCIONES.-­‐ El Ministerio, mantendrá por cada objetivo, estrategias institucionales que dirigen el proceso de funcionamiento de todas las instancias internas, así como identifica los riesgos de hechos y eventos relevantes relacionados y que sirven de base para las decisiones sobre acciones que involucra a personas y recursos: Ø OBJETIVO 1: Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. Estrategias: 1.1. Proponer Política Públicas de Seguridad Integral. 1.2. Control y dar seguimiento a la gestión y medición de los resultados de las Políticas Públicas del Sector Seguridad. 1.3. Evaluar el cumplimiento de la Planificación Institucional de las entidades del sector. 1.4. Dar seguimiento a la racionalización y ejecución presupuestaria de la inversión pública en el sector. Riesgos y Acciones: R: Falta de recursos humanos especializados, CAUSARIA demora e imprecisión en la generación de políticas públicas. A: Optimizar el proceso de selección de personal. R: Falta de información CAUSARÍA dificultad para medir impacto de la Política Pública. A: Reforzar la acción de la dirección de Estadística. Ø OBJETIVO 2: Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas. Estrategias: 2.1. Evaluar el cumplimiento de los programas y/o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas. 2.2. Generar metodologías de control, seguimiento y evaluación a la gestión y medición de resultados de las instituciones coordinadas. 2.3. Evaluar los procesos de reformas institucionales de las entidades coordinadas. [Escriba texto] Página 19 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 Riesgos y Acciones: R: Rotación de personal en las áreas de planificación CAUSARIA deficiencia en la producción de resultados de seguimiento. A: Implementar procesos de estabilidad laboral. Ø OBJETIVO 3: Incrementar la calidad de la información intersectorial. Estrategias: 3.1. Verificar la alineación y uso de planeación estratégica y operativa, con una presupuestación sustentable y de resultados. 3.2. Monitorear en forma permanente la calidad y oportunidad de la información intersectorial. Riesgos y Acciones: R: Procesos comatosos y sin resultados CAUSARIA deficiencia en la calidad de los servicios. A: Revisión de los procedimientos necesarios para el cumplimiento eficaz de los procesos y servicios. Ø OBJETIVO 4: Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción. Estrategias: 4.1. Estructurar y desarrollar el sistema y la planificación de la movilización nacional. 4.2. Inventariar recursos públicos y privados de talento humano, materiales, de servicios e instalaciones movilizables. 4.3. Desarrollar un sistema informático de recursos movilizables a nivel nacional. Riesgos y Acciones: R: Falta de cooperación de las entidades públicas y privadas CAUSARIA demora en la estructura del Sistema de Movilización. A: Diseñar un plan de coordinación con las instituciones públicas y privadas. [Escriba texto] Página 20 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 R: Información estadística desactualizada CAUSARÍA demora en la respuesta a la población ante una emergencia. A: Gestionar ante el SNAP la norma legal que obligue a las instituciones públicas la entrega de información de sus competencias. Establecer convenios con el sector privado para la obtención de la información. R: El Sistema no satisface las demandas requeridas CAUSARÍA retraso y deficiencia en la gestión de la Dirección de Movilización. A: Desarrollar el sistema informático de recursos movilizables a nivel nacional. Ø OBJETIVO 5: Incrementar el fortalecimiento institucional. Estrategias: 5.1. Impulsar la investigación y análisis en temas de Seguridad Integral. 5.2. Sistematizar la información de Seguridad Integral, para la toma de decisiones que permitan la prevención, reducción y/o solución de conflictos que afectan a los intereses de la comunidad y del Estado. 5.3. Liderar el diseño de la Doctrina de Seguridad Integral con enfoque a los Derechos Humanos. 5.4. Definir procesos de racionalización del gasto, en cumplimiento a la normativa y procedimientos legales vigentes. 5.5. Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la planificación Institucional. 5.6. Aplicar mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento, capacitación y evaluación del Talento Humano. 5.7. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio constitucional de igualdad y no discriminación. 5.8. Garantizar la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar laboral. 5.9. Reestructuración de la institución para brindar un efectivo servicio público a los ministerios y secretarías del Sector Seguridad. 5.10. Dotar de infraestructura física y equipamiento tecnológico para la oportuna prestación del servicio público. [Escriba texto] Página 21 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 Riesgos y Acciones: R: Reducción del presupuesto anual CAUSARÍA el incumplimiento de algunas de las metas propuestas. A: Reestructurar la planificación operativa con base al presupuesto asignado. R: Malversación de recursos financieros CAUSARÍA alteración en el cumplimiento de ciertas metas. A: Disposiciones concretas sobre la disciplina del gasto en función de la planificación operativa. R: Constante rotación de funcionarios CAUSARÍA falta de continuidad en el desarrollo de las actividades propias de la Institución. A: Implementar procesos de estabilidad laboral. R: Falta de definición de competencias CAUSARÍA confusión en las tareas y responsabilidades de los funcionarios. A: Aplicar el Manual de Funciones. R: Edificios vulnerables a incendios y terremotos CAUSARÍA riesgos físicos a los funcionarios y visitas del MICS. A: Activar el Plan de contingencias y de mantenimiento preventivo de los edificios del MICS. 7. PROGRAMA ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN.-­‐ Refleja las metas esperadas y las líneas de acción para el corto o mediano plazo. La consideración Plurianual y Anual de la programación asegura la sostenibilidad en el tiempo de los programas, proyectos, planes y demás actividades dentro de la institución. Este instrumento es un símil al ya conocido Plan Operativo Anual Los criterios generales que se deben aplicar para la correcta clasificación, priorización y balanceo del POA pueden variar de acuerdo a las circunstancias y a los requerimientos específicos para alcanzar las metas institucionales. El resultado del Plan Operativo Anual es un conjunto de iniciativas, de corto o mediano plazo, que se constituyen en medios para alcanzar las metas propuestas. Cada iniciativa está condicionada a plazos, alcance y recursos, los cuales definen previamente y que se verifican mediante procesos de seguimiento y control de la ejecución de la Planificación Institucional. La consideración particular es la de clasificar las iniciativas, pues se requiere analizar como mínimo los siguientes puntos: Requiere desarrollo tecnológico? Requiere intervención de procesos? [Escriba texto] Página 22 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 Requiere recursos monetarios? Estas tres cuestiones permiten clasificar las iniciativas y de acuerdo a esa clasificación, se pueden establecer prioridades y balancear los recursos asignados por el ente rector de las finanzas públicas. En el Anexo 5, se puede encontrar a detalle la Matriz de la Programación Anual de la Planificación. Mientras que, el seguimiento continuo a los indicadores permite detectar oportunamente y valorar cambios en el comportamiento esperado, rectificar y corregir el rumbo de acción a fin de alcanzar las previsiones iniciales. El contar con indicadores representativos ayuda a identificar cómo y cuándo programar medidas de ajuste o rectificación de los objetivos y acciones dentro de los procesos de la seguridad integral. Como herramientas de control de gestión en el ámbito de la planificación institucional, se consideran a los indicadores de gestión que resultan ser herramientas efectivas en el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de lo programado, la ejecución de planes, así como también para observar el curso de los procesos operacionales y corregir el rumbo de acción, si ese fuera el caso. En ese sentido, los indicadores proporcionan una medida objetiva del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por el Ministerio. [Escriba texto] Página 23 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 8. POLITICA INTERSECTORIAL PROGRAMA PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN.-­‐ INDICADORES OBJETIVO GPR OEI ESTRATEGIAS RIESGOS ACCIONES NOMBRE DESCRIPCION LINEA BASE METAS FORMULA DE PERIORICIDAD CALCULO 2014 2015 2016 2017 Falta de recursos humanos especializados, CAUSARIA demora Optimizar el proceso de 1.1. Proponer Políticas Públicas de Seguridad Integral e imprecisión en la generación de selección de personal políticas públicas. 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. 1.2.Controlar y dar seguimiento a la gestión y medición de los resultados, de las Políticas Públicas del sector. Falta de información CAUSARÍA 1.3. Evaluar el cumplimiento de la Planificación dificultad para medir impacto de la Reforzar la acción de la dirección de Estadística Institucional de las entidades del sector PP Porcentaje de Mide las políticas indicadores con un propuestas cumplimiento mayor al implementadas 50 % 60,00% Número de políticas implementadas/nú mero de políticas propuestas x100 Semestral 70% 80% 90% 100% 0,00% Porcentaje de los compromisos ejecutados del sector/porcentaje d compromisos adquiridos Mensual 100% 100% 100% 100% 0 Número de proyectos con reportes de avance / Total de proyectos x ciento Mensual 75% 80% 90% 100% 1.4. Dar seguimiento a la racionalización y ejecución presupuestaria de la inversión pública en el sector. 2.1. Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas 2. Incrementar la efectividad del control, 2.2. Generar metodologías de control, seguimiento y seguimiento y evaluación evaluación a la gestión y medición de resultados de de la gestión en las las instituciones coordinadas instituciones coordinadas Porcentaje de Rotación de personal en las áreas cumplimiento de Compromisos de planificación CAUSARIA Implementar proceso de compromisos de los comprometidos por deficiencia en la producción de estabilidad laboral gabinetes itinerantes el sector seguridad resultados de seguimiento del sector 2.3. Evaluar los procesos de reformas institucionales de las entidades coordinadas Verificar la alineación y uso de planeación 3. Incrementar la calidad de estratégica y operativa, con una presupuestación sustentable y de resultados. la información intersectorial Monitorear en forma permanente la calidad y oportunidad de la información intersectorial . 4.1. Estructurar y desarrollar el sistema y la planificación de la movilización nacional. Garantizar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción como agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural en salvaguarda del Buen Vivir Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción Revisión de los Procesos comatosos y sin Porcentaje de procedimientos necesarios resultados CAUSARIA deficiencia en actualización de la para el cumplimiento eficaz la calidad de los servicios información de GPR de los procesos y servicios. Mide la oportunidad y la calidad de la información en el sistema GPR Falta de cooperación de las Diseñar un plan de entidades públicas y privadas coordinación con las CAUSARIA demora en la estructura instituciones públicas y del Sistema de Movilización privadas. Gestionar ante el SNAP la norma legal que obligue a las instituciones públicas la Información estadística entrega de información de desactualizada CAUSARÍA demora sus competencias. en la respuesta a la población ante Establecer convenios con el una emergencia sector privado para la obtención de la información. Alcanzar que el 100% Alcanzar que de las Alcanzar que el 70% de las Alcanzar que Institucione el 100% de Instituciones el 30% de las s públicas y las públicas y el Instituciones el 60% de entidades 20% de las públicas las privadas entidades ingresen el entidades registradas privadas inventario privadas ingresen el registradas de los registradas inventario ingresen el recursos ingresen el de los inventario de movilizables inventario recursos los recursos de los movilizables movilizables recursos movilizables Mide el número de Porcentaje de entidades que se han entidades integradas incorporado al al sistema de sistema de movilización movilización 0 Numero de entidades integradas / total de entidades públicas y privadas Semestral Gestionar ante las autoridades la firma del Mide la operatividad Porcentaje de procesos Decreto Ejecutivo. Iniciar el de los procesos cumplidos proceso de reformas de la sustantivos estructuración institucional. 75 Número de procesos cumplidos /total de procesos establecidos Mensual 50% 60% 80% 100% Mide el número de Reestructurar la 6.1. Definir procesos de racionalización del gasto, en Reducción del presupuesto anual procesos internos del planificación operativa con Porcentaje de procesos cumplimiento a la normativa y procedimientos CAUSARÍA el incumplimiento de MICS que tienen el base al presupuesto con financiamiento legales vigentes. algunas de las metas propuestas respaldo asignado. presupuestario 0 Trimestral 100% 100% 100% 100% Mensual 100% 100% 100% 100% Trimestral 100% 100% 100% 100% 4. Incrementar la seguridad 4.2. Inventariar recursos públicos y privados de de la ciudadanía frente a talento humano, materiales, de servicios e emergencias y estados de instalaciones movilizables. excepción El Sistema no satisface las 4.3. Desarrollar un sistema informático de recursos demandas requeridas CAUSARÍA movilizables a nivel nacional retraso y deficiencia en la gestión de la Dirección de Movilización. Desarrolar el sistema informático de recursos movilizables a nivel nacional. 5.1. Evaluar los procesos internos y la calidad de los servicios 5. Incrementar la eficiencia operacional. 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 5.2. Diseñar la Doctrina de Seguridad Integral con Demora en la legalización de la estructura orgánica CAUSARÍA enfoque a los Derechos Humanos. desorganización en todos los 5.3. Desarrollar e implementar metodologías de procesos adjetivos y sustantivos medición de resultados de la gestión institucional y del MICS. establecer mecanismos de rendición de cuentas de los responsables de los procesos 6.2. Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la planificación Institucional. 7. Incrementar el desarrollo del Talento Humano. Malversación de recursos financieros CAUSARÍA alteración en el cumplimiento de ciertas metas. Disposiciones concretas sobre la disciplina del gasto Ejecución en función de la planifcación presupuestaria operativa. Permite hacer el seguimiento de la ejecución presupuestaria 0 No de procesos con financiamiento / total de procesos del MICS Presupuesto ejecutado/total del presupuesto Constante rotación de funcionarios 7.1. Aplicar mecanismos de selección, Porcentaje de CAUSARÍA falta de continuidad en Implementar procesos de profesionalización, promoción, seguimiento, capacitación de los el desarrollo de las actividades estabilidad laboral. capacitación y evaluación del talento humano. servidores públicos propias de la Institución. Mide el cumplimiento del plan de capacitación Falta de definición de 7.2. Promover una cultura de servicio público que dé competencias CAUSARÍA confusión Aplicar el Manual de cumplimiento al principio Constitucional de Igualdad y en las tareas y responsabilidades Funciones no discriminación. de los funcionarios. Mide el índice de desempeño de los servidores públicos del MICS 0 Mecanismos de evaluación Semestral 100% 100% 100% 100% Mide el grado de satisfacción de los servidores del MICS 0 Encuestas de satisfacción Semestral 100% 100% 100% 100% Edificios vulnerables a incendios y 7.3. Garantizar la salud, integridad, seguridad, higiene terremotos CAUSARÍA riesgos y bienestar laboral. físicos a los funcionarios y visitas del MICS. Índice de desempeño Activar el Plan de contingencias y de Clima laboral mantenimiento preventivo de los edificios del MICS. 146 No de servidores capacitados/total de servidores del MICS del MICS Fuente: Unidad de Planificación [Escriba texto] Página 24 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 ELABORADO POR: ……………………………………….. Germania Morales Maruri UNIDAD DE PLANIFICACION ……………………………………….. Wilson Escobar Meléndez UNIDAD DE PLANIFICACION REVISADO POR: ……………………………………… Elízabeth Kainz Lasso SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS SECTORIALES E INTERSECTORIALES APROBADO POR: …………………………………………. Fernando Cordero Cueva MINISTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Quito, Septiembre del 2014 [Escriba texto] Página 25 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 A N E X O: 1 (FODA) ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO A. MACROENTORNO OPORTUNIDADES VENTAJAS V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V1 V2 V1 V2 AMENAZAS P E S T DESVENTAJAS POLITICO: 1.Consolidación de la UNASUR que conlleva a fortalecer las políticas regionales como es la propuesta del Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa en la cual el Ministerio es miembro activo. 2. Coordinación y seguimiento de Ministerios y Secretarias Coordinadas: Defensa Nacional, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Secretaria Nacional de Inteligencia, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría Técnica de Plan Ecuador. 3. Toma de decisiones y políticas al más alto nivel en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado -­‐COSEPE-­‐. 4. Homologación de las Estructuras Organizacionales de los Ministerios Coordinadores, administrad por la Secretaría Nacional de la Administración Pública SNAP 5. Apoyo de los Gobiernos Seccionales .y Organizaciones no Gubernamentales ONGs. al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 ECONOMICO: DV1 2. Crédito Chino para la implantación de los Centros SIS ECU-­‐911 DV2 SOCIAL: 1. Apoyo ciudadano para combatir la inseguridad a través de organizaciones barriales o comunitarias. 2. Guardias privados de seguridad capacitados. [Escriba texto] 1. Grupos de Oposición al Gobierno de Turno. 2. Desconocimiento de la base legal, relacionada a Seguridad Pública y del Estado. 3. Inseguridad jurídica afecta a la justicia y derechos. 4. Cambio de direccionamiento político en la región 5. Inestabilidad laboral de autoridades y servidores de la institución lo que impide el cumplimiento de metas. Monitoreo y control de los procesos institucionales ejecutados por el Instituto Nacional de Transparencia,, con el fin de evitar actos dolosos. Beneficios de la tecnología de punta que las Empresas Privadas ofrecen. 1. Bajo precio del barril del petróleo. que afecta al presupuesto del Estado. 2.Desigualdad en la redistribución de la riqueza e ingresos en la población SOCIAL: DV1 DV2 TECNOLOGICO: 2. POLITICO: ECONOMICO: 1.Estabilidad macroeconómica (dolarización) 1. P E S T DV1 DV2 Página 26 1. Grupos Irregulares (bandas de crimen organizado, sicariato, trata de personas, coyoterismo, pandillas y bandas delincuenciales, otros) que afectan a la seguridad ciudadana. 2. Desconfianza de la sociedad en el Sistema Judicial. TECNOLOGICO: 1. Pérdida de información ocasionada por hacker, virus o sabotaje tecnológico. 2. Diversificación e internacionalización de mercados competitivos. Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 A N E X O: 2 (FODA) ENTORNO INTERNO: Fortalezas y Oportunidades Ord. DETALLE F O R T A L E Z A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 Valor Peso/ Calificación Ponderado industrial (P*C) CONTAR CON UN MARCO LEGAL VIGENTE: CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO, REGLAMENTO A LA LEY Y PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL. SER UN ORGANISMO COORDINADOR Y EJECUTOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO TALENTO HUMANO CAPACITADO COMUNICACIÓN INTERNA PERMANENTE, SOBRE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELEVANTES DEL MICS DESARROLLO DE GABINETES ITINERANTES Y VIRTUALES QUE PERMITEN LA COORDINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES TRABAJO EN EQUIPO LIDERAZGO INTERNO CONTAR CON UNA BASE DE ESTADISTICAS DEL CENTRO DE MANDO INTEGRAL (SIETE DELITOS MAS IMPORTANTES). RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJECUCION DE PROYECTOS EMBLEMATICOS IMPLANTADOS. CONTAR CON EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CON BASE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA EL BUEN VIVIR. ARTICULA INICIATIVAS Y ACCIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. COORDINAR REUNIÓNES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO –COSEPE-­‐ PARA LA TOMA DE DECISIONES AL MÁS ALTO NIVEL DISPONER DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION (GPR-­‐SIPeIP-­‐ESIGEF-­‐QUIPUX-­‐ZIMBRA) MANEJO ADECUADO DE RECURSOS Y BIENES ACTIVOS VALORES ÉTICOS D E B I L I D A D E S 0,05 4 0,2 0,05 3 0,15 0,025 3 0,075 0,05 3 0,15 0,04 4 0,16 0,025 0,025 3 3 0,075 0,075 0,025 3 0,075 0,025 3 0,075 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 3 0,15 0,05 4 0,2 0,04 3 0,12 0,01 0,025 3 3 0,03 0,075 0,025 0,01 2 2 0,02 0,05 0,025 2 0,05 0,025 0,025 2 1 0,05 0,025 0,025 2 0,05 7 8 9 10 11 12 13 FALTA DE INCENTIVOS LABORABLES. ESCASA SOCIALIZACIÓN DE PLANES ESPACIO FÍSICO LÍMITADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES. UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIVIDIDAS EN DOS EDIFICIOS. FALTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA DE INSERCCIÓN LABORAL DEL 4% DE DISCAPACITADOS ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL, EN PROCESO DE CAMBIO. FUNCIONES Y COMPETENCIAS NO DEFINIDAS. AUSENCIA DE UNA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS ALTO PORCENTAJE DE CONTRATOS OCASIONALES. NO EXISTE EL COMITÉ DE RIESGOS LABORALES DESCONOCIMIENTO DE LA BASE LEGAL ALTA ROTACIÓN DE LOS DIRECTIVOS. 0,05 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 1 1 1 2 1 1 2 0,05 0,025 0,025 0,05 0,025 0,025 0,05 14 FALTA DE PLANIFICACION DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y CONTINUA. 0,025 2 0,05 15 CAMBIOS CONSTANTES DE UTILIZACION DE ESPACIOS FÍSICOS. 0,025 2 0,05 16 NO EXISTE EL MANUAL DE CLASIFICAION DE PUESTOS 0,025 2 0,05 3 4 5 6 T O T A L: 1 2,66 PARAMETROS DE PESO Y CALIFICACION: Debilidad Mayor = 1 Fortaleza Menor = 3 < 2.5 Debilidad Interna Resultado: El valor ponderado es de 2.66, ubicán-­‐ Debilidad Menor = 2 Fortaleza Mayor = 4 > 2.5 Fortaleza Interna dose en el rango de Fortaleza Interna [Escriba texto] Página 27 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 [Escriba texto] A N E X O: 3 (FODA) Página 28 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 [Escriba texto] Página 29 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 ANEXO 4 MAPA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POBLACION EN GENERAL SECTOR PRIVADO SECRETARIAS DE ESTADO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEMPLADES FUNCION ELECTORAL LEYES MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD REGLAMENTOS DECRETOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES COORDINADAS POR EL MICS FUNCION LEGISLATIVA FUNCION JUDICIAL ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES [Escriba texto] Página 30 UNIVERSIDADES ACUERDOS FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONSTITUCION CONSENSOS GOBIERNOS AUTONOMOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA: REGIONAL, CONTINENTAL Y MUNDIAL CUERPOS COLEGIADOS FUNCION EJECUTIVA Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 ANEXO 5 MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD P R O G R A M A C I Ó N A N U A L D E P L A N I F I C A C I Ó N OBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORES G P R OBJETIVOS OBJETIVO G ENERAL OBJETIVOS INSTITUCIONALES -­‐GPR-­‐ ESPECIFICOS -­‐PEI-­‐ ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCION DEL INDICADOR FÓMULA DE CÁLCULO META TOTAL PRESUPUESTO PERIODICIDAD 2014 DESPACHO MINISTERIAL: 1. Brindar servicios para e ventos OBJETIVO 5 . públicos y oficiales Incrementar la eficiencia operacional 2. Brindar servicios de seguridad personal. 8. Incrementar e l uso 1. Mantener las OBJETIVO 6 . eficiente d el p resupuesto coordinaciones de Incrementar e l uso asignado al Despacho trabajo y t oma de eficiente del Ministerial MEDIANTE la decisiones e n e l presupuesto implementación de un interior y e xterior plan de actividades. del país. 1.1. Programar e ventos públicos y oficiales sobre t emas de Seguridad Integral. 5.640,00 1.2. Compra de Chalecos antibalas. 16.800,00 1.1 Cumplir con las comisiones como Ministro Coordinador de Seguridad, al interior del país. Informes de c omisión al i nterior del país Verifica l os r esultados y c ompromisos de l a comisión Numero de c omisiones cumplidas/ Total de comisiones programadas 100% 1.2 Realizar viajes al e xterior e n representación del MICS, y del Estado con e l fin de dar participar e n e ventos estratégicos e n t emas de Seguridad Integral y otors. Informes de c omisión en el exterior Verifica l os r esultados Número de c omisiones y c ompromisos de l a cumplidas / Total de comisión eventos i nternacionales 100% 57.919,68 Mensual 77.220,00 11.040,12 Mensual 5.255,04 TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. 173.874,84 DESPACHO VICEMINISTERIAL: 1.1.Elaborar un programa de 1. Programar eventos y t alleres r elacionados a Consejos Consultivos temas e stratégicos de seguridad en t erritorio. y t oma de decisiones al m ás alto nivel. OBJETIVO 5 . 2. Programar Incrementar la Consejo Consultivo eficiencia operacional en Quito. 5.000,00 5.000,00 3. Eventos y t alleres 1.1. Participar como autoridad para socializar las en la socialización de las Políticas Políticas Públicas de Públicas de Seguridad Integral. Seguridad Integral. 8. Incrementar e l uso 1. Mantener las OBJETIVO 6 . eficiente d el p resupuesto coordinaciones de Incrementar e l uso asignado a la Secretaría trabajo y t oma de eficiente del Técnica MEDIANTE la decisiones e n e l presupuesto implementación de un interior y e xterior plan de actividades. del país. 3.360,00 1.1 Cumplir con las comisiones en r epresentación del MICS para Informes de c omisión tratar t emas r elacionados con al i nterior del país Seguridad Integral, al interior del país. Verifica l os r esultados y c ompromisos de l a comisión Numero de c omisiones cumplidas/ Total de comisiones programadas 100% 1.2 Realizar viajes al e xterior e n representación del MICS, con e l fin de dar asesoramiento o capacitación e n t emas de seguridad integral. Verifica l os r esultados Número de c omisiones y c ompromisos de l a cumplidas / Total de comisión eventos i nternacionales 100% Informes de c omisión en el exterior TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. [Escriba texto] 3.818,88 14.400,00 5.257,20 Mensual 5.544,00 42.380,08 Página 31 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 SUBSECRETARÍA DE P LANIFICACIÓN Y P OLITICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL: 1.1. Elaborar e l Plan Estratégico Institucional. 1.-­‐ Incrementar e l control y e valuación de la planificación institucional del MICS MEDIANTE la aplicación de las normas t écnicas de SENPLADES, SNAP, M.FINANZAS, MRL . 1.2. Elaborar e l Programa Plurianual de Planificación (PPP), el Programa Anual de Porcentaje de Este i ndicador mide l a Planificación (PAP), e l Programa cumplimiento de metas gestión i nstitucional de Anual Comprometido (PAC). de gestión cada Unidad a lineados 1.3. Controlar la Panificación institucional. a l os O EIs. Operativa de las Unidades Administrativas del MICS. Número de metas cumplidas / Total de metas x 1 00 100% Trimestral 60% Semestral 1.4. Coordinar la e jecución presupuestaria con la Unidad Financiera del MICS. 2.1. Participar e n la actualización del Plan N acional de Seguridad Integral e n coordinación con las instituciones del Sector. 2.2 Elaborar los lineamientos generales para la formulación de la política pública del sector seguridad. 5. Incrementar a la OBJETIVO 1 . efectividad d e l as p olíticas 2. I ncrementar la Incrementar la públicas, planificación eficacia de la 2.3. Crear, validar y socializar la efectividad de las institucional y la inversión aplicabilidad de los metodología para la construcción Número de normas, políticas públicas, pública. lineamientos p ara l a Permite medir el de políticas de seguridad con los directrices y planificación 7. Incrementar la formulación de Número d e n ormas, número d e n ormas, entes r ectores de la planificación metodologías a plicadas institucional y de la eficiencia institucional del políticas de directrices y directrices y nacional y las instituciones / Total de normas, inversión pública. Ministerio Coordinador seguridad integral metodologÍas metodologías coordinadas. directrices y de Seguridad. MEDIANTE la Implementadas implementadas para l a metodologías emitidas x generación de generación d e p olíticas. 2.4. Generar propuestas 100 lineamientos bianuales de la política pública de (normas, directrices seguridad para t odo e l consejo. y m etodologías). 2.5. Apoyar e n la construcción y actualización de las políticas públicas y de los objetivos estratégicos institucional y del sector. 2.6. Coordinar con e l ONVADE sobre la formulación de políticas públicas de seguridad. 3. Incrementar la 3.1. Validar proyectos y eficiencia de la inversión del sector modificaciones presupuestarias seguridad MEDIANTE del sector seguridad. el seguimiento y control de la 3.2. Realizar e l seguimiento y ejecución de los control de la e jecución proyectos de presupuestaria del sector. inversión. [Escriba texto] Validaciones emitidas por el s ector s eguridad. Validaciones de proyectos y modificaciones del sector s eguridad. Solicitudes de Validación Emitidas / Validaciones Solicitadas * 1 00 95% Cuatrimestral % ejecución presupuestaria del sector s eguridad Ejecución presupuestaria del sector s eguridad Monto Devengado del Sector / Monto Codificado del Sector * 100 75% Cuatrimestral Página 32 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 4. Incrementar el seguimiento y aprobación de la Planificación Sectorial de Seguridad MEDIANTE la aplicación de procesos de control y seguimiento. 5. Incrementar el control y seguimiento a la gestión de procesos y servicios del MICS y de las instituciones del sector MEDIANTE la aplicación de la normativa establecida. 4.1. Controlar y monitorear la ejecución de la Planificación Porcenta j e de pl a nes Institucional de las entidades del a proba dos Sector Seguridad. 5.1. Controlar y dar seguimiento a la gestión de los procesos y calidad de los servicios del MICS. 5.2. Generar propuestas de reestructura orgánica del MICS. 5.3. Controlar y dar seguimiento a la gestión de los procesos y calidad de los servicios de las entidades del Sector Seguridad. 6.1. Implementar procesos de seguimiento a la implementación y cumplimiento de la política pública y los OEIs de seguridad planificados, en 6. Incrementar el función de las directrices de los seguimiento al entes rectores de la planificación cumplimiento de la nacional. política pública del 6.2. Socializar de la metodología consejo de seguridad de seguimiento a la política de MEDIANTE la seguridad generada por los aplicación de entes rectores de la planificación directrices para el nacional. seguimiento y 6.3. Aplicar la metodología de evaluación. seguimiento a la política de seguridad y a los OEIs generada por los entes rectores de la OBJETIVO 2. planificación nacional. Incrementar la 6.4. Monitorear el impacto de 6. Incrementar la efectividad del una política de seguridad. efectividad del control, control, seguimiento 7. Incrementar la seguimiento y evaluación y evaluación de la asistencia de la gestión en las gestión en las metodológica y instituciones coordinadas. instituciones seguimiento en la coordinadas implementación de 7.1. Estructurar los planes y modelos de gestión, proyectos en el marco de la técnicas y planificación Institucional. metodológicas MEDIANTE el Plan Estratégico Institucional. 8.1. Monitorear y alertar a las 8. Incrementar el instituciones del sector seguimiento a los seguridad sobre el estado de los Proyectos de proyectos, registrados en el Inversión MEDIANTE Sistema GPR. el monitoreo en la 8.2. Calificar a los proyectos de ejecución de los acuerdo a la metodología proyectos. impartida por la SNAP. [Escriba texto] 12. Incrementar el seguimiento al Consejo Sectorial de Seguridad, Consejo de Seguridad Publica y del Estado, Gabinete de Seguridad Ciudadana y Resoluciones MEDIANTE Actas y oficios generados en las reuniones y gabinetes de seguridad. 12.1. Coordinar y elaborar la convocatoria y orden del día para los Consejo y Gabinetes. 13. Incrementar al seguimiento a los compromisos ciudadanos MEDIANTE el monitoreo al cumplimiento de compromisos. 13.1. Realizar el seguimiento de atención de las instituciones del Sector a los compromisos con la ciudadanía 12.2. Recoger y editar las resoluciones, decisiones, actas y acuerdos emitidos con los respectivos respaldos de asistencia. Veri fi ca el conteni do de l a pl a ni fi ca ci ón de l a s enti da des del s ector Número de pl a nes a proba dos / Tota l de pl a nes pres enta dos Di a gnós ti co de l os proces os en el MICS. Mi de l a ca l i da d y des empeño de l os proces os . Número de proces os di a gnos ti ca dos / Tota l de proces os Ni vel de cumpl i mi ento de l a Norma Técni ca de Ges ti ón de Servi ci os Mi de el ni vel de i mpl ementa ci ón de l a Norma Técni ca Li s ta de chequeo de cumpl i mi ento de l a norma % de pol íti ca s moni torea da s El i ndi ca dor medi rá el número de pol íti ca s públ i ca s a l a s que s e l es ha rea l i za do el proces o de s egui mi ento No. de pol íti ca s moni torea da s / No. de pol íti ca s pl a ni fi ca da s 12% Porcenta j e de cumpl i mi ento del GPR Permi te medi r el cumpl i mi ento de l os i ndi ca dores de res ul ta dos de l a s Uni da des a dmi ni s tra ti va s . Promedi o de l os porcenta j es del reporte 5 del s i s tema de reportes de GPR 100% Mens ua l Porcenta j e de s egui mi ento a l os proyectos de i nvers i ón Mi de el es ta do de l os proyectos . Proyectos moni torea dos / Tota l de Proyectos x 100 100% Mens ua l Número de a cta s , a cuerdos y res ol uci ones a prova da s en l os Cons ej os y Ga bi netes . Veri fi ca el cumpl i mi ento de l os compromi s os . Porcenta j e de compromi s os y res ol uci ones veri fi ca da s / Tota l de compromi s os y res ol uci ones emi ti da s . 100% Mens ua l Número de compromi s os ci uda da nos cumpl i dos / Número de compromi s os ci uda da nos genera dos x 100 100% Mens ua l 100% Anua l 25% Anua l Semes tra l 3.000,00 12.3. Realizar seguimiento al cumplimiento de resoluciones. 13.2. Elaborar reportes de estado de cumplimiento de los compromisos. Informes de s egui mi ento a l os Eva l ua r el ni vel de compromi s os cumpl i mi ento y ci uda da nos en el ma rco s a ti s fa cci ón ci uda da na de l a s pol íti ca s s ectori a l es . Página 33 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 9. Incrementar la eficacia institucional OBJETIVO 3. 11. Incrementar la MEDIANTE e l Incrementar la calidad calidad de la información seguimiento a la de la información intersectorial actualización intersectorial oportuna de los indicadores. 10. Incrementar la respuesta a los requerimientos de las instituciones públicas MEDIANTE el cumplimiento de disposiciones. 7. Incrementar la OBJETIVO 5. eficiencia institucional del 11. Incrementar la Incrementar la Ministerio Coordinador optimización e n la eficiencia operacional de Seguridad. planificación de seguridad e n territorio MEDIANTE la generación de información territorial (geográfica). 9.1. Adoptar las m ejores prácticas de e standarización para la gestión institucional. 10.1. Generar documentos específicos y acciones e n respuesta a los requerimientos de las instituciones públicas. Mide el porcentaje de Número de i ndicadores Indicadores actualizados / Número actualizados en el de i ndicadores totales de periodo establecido. cada unidad x 100 100% Mensual Número de documentos y Número de documentos Mide l a r espuesta a l os acciones ejecutadas y a cciones periódicas requerimientos de l as /Número de documentos elaboradas. instituciones públicas. y a cciones s olicitadas 100% Mensual 30% Semestral Planes de a cción implementados 11.1. Consolidar la información geográfica de seguridad integral (políticas, proyectos, compromisos presidenciales, compromisos ciudadanos). 11.2. Diseñar las bases de datos de información t erritorial (geográfica). El i ndicador medirá l a cantidad de Información geo % de i nformación geo información geo referenciada/Informació 11.3. Georeferenciar la referenciada referenciada en función n r ecopilada x 100 información de: indicadores de la de l a i nformación política del sector, programas, disponible proyectos y acciones del sector; compromisos ciudadanos; compromisos presidenciales. 11.4. Administrar la información de seguridad e n t erritorio. 8. Incrementar e l uso 14. Mantener las OBJETIVO 6. eficiente d el p resupuesto coordinaciones de Incrementar e l uso asignado a la trabajo y t oma de eficiente del Coordinación MEDIANTE decisiones e n e l presupuesto la implementación de un interior y e xterior plan de actividades. del país. 14.1 Cumplir con las comisiones de t rabajo y e l desarrollo del Verifica l os r esultados Informes de c omisión trabajo relacionadas con t emas y c ompromisos de l a al i nterior del país de la Coordinación y del MICS e n comisión general, al interior del país. 14.2 Realizar viajes al e xterior en representación del MICS, con el fin de dar asesoramiento o capacitación e n t emas de seguridad integral. Informes de c omisión en el exterior 100% Mensual 7.200,00 Verifica l os r esultados Número de c omisiones y c ompromisos de l a cumplidas / Total de comisión eventos i nternacionales 100% Mensual TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. [Escriba texto] 3.818,88 Numero de c omisiones cumplidas/ Total de comisiones programadas 26.286,00 25.200,00 65.504,88 Página 34 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL: INTERNA: 1.-­‐ Incrementar la participación de las Gobernaciones e n la lucha contra las cachinerías. 1.1. Desarrollar t alleres para la implementación de la metodología para la e rradicación de la comercialización de bienes sin respaldo documental. Número de Gobernaciones socializadas y capacitadas Este i ndicador busca medir el nivel de participación de l oas Gobernaciones en l a lucha c ontra l as Cachinerías. Número de Gobernaciones socializadas y capacitadas. El i ndicador busca 2. Incrementar 2.1. Preparar t alleres para Número de políticas medir el número de Número de políticas 1. Incrementar la políticas orientadas a desarrollar un Programa integral propuestas orientadas políticas propuestas propuestas orientadas a OBJETIVO 1. articulación de la Política la reducir la violencia de prevención social del delito y a r educir l a violencia como a porte a l a reducir l a violencia Incrementar la macro de Seguridad juvenil. la violencia juvenil. juvenil. reducción de l a juvenil. efectividad de las Interna MEDIANTE la violencia j uvenil. políticas públicas, socialización, capacitación, planificación 3. Incrementar la formulación de institucional y de la programas y e laboración participación de los El i ndicador busca inversión pública. Gobiernos L ocales de metodologías. 3.1. Encuentro internacional para medir el número de Porcentaje de a vance en Cantonales e n e l Porcentaje de a vance la aplicación de planes locales de Gobiernos Locales la elaboración de l a desarrollo de planes de l a metodología seguridad ciudadana. Cantonales que a plican metodología de seguridad y la metodología. convivencia ciudadana. 4. Publicaciones. 4.1. Publicaciones de e studios para la prevención del delito y la violencia. N/A N/A N/A 4.2. Cumplir con las comisiones Numero de c omisiones de t rabajo y e l desarrollo del Verifica l os r esultados Informes de c omisión cumplidas/ Total de trabajo r elacionadas c on t emas y c ompromisos d e l a 8. Incrementar e l uso 5. Mantener las al i nterior del país comisiones comisión OBJETIVO 6. eficiente d el p resupuesto coordinaciones de de la Coordinación y del MICS e n programadas Incrementar e l uso asignado a la trabajo, prevención general, al interior del país. eficiente del Coordinación MEDIANTE y t oma de decisiones 4.3. Realizar viajes al e xterior e n presupuesto la implementación de un en e l interior y representación del MICS, con e l Verifica l os r esultados Número de c omisiones Informes de c omisión plan de actividades. exterior del país.. fin dar asesoramiento o y c ompromisos de l a cumplidas / Total de en el exterior capacitación e n t emas de comisión eventos i nternacionales seguridad integral. TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD: [Escriba texto] I CUATRIMESTRE=5 II CUATRIMESTRE=20 Trimestral 9.000,00 III CUATRIMESTRE=24 I CUATRIMESTRE=1 II CUATRIMESTRE=2 Cuatrimestral III CUATRIMESTRE=3 10.000,00 I TRIMESTRE=0,1 II TRIMESTRE=0,4 Trimestral III TRIMESTRE=0,8 IV TRIMESTRE=1 16.000,00 100% Anual 8.000,00 12.000,00 100% 100% Mensual 7.200,00 5.000,00 Mensual 5.000,00 72.200,00 Página 35 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 EXTERNA: 7. Incrementar la eficiencia e n la OBJETIVO 1 . formulación de la política Incrementar la de Seguridad, Defensa y efectividad de las Relaciones políticas públicas, Internacionales planificación MEDIANTE t alleres institucional y de la nacionales, r euniones inversión pública. binacionales, e studios e investigaciones. 1. Eventos y t alleres en t emas 1.1. Realizar t alleres de estratégicos y Seguridad y Defensa nacionales e específicos e n t emas internacionales. de seguridad El i ndicador mide el Porcentaje de políticas externa. número de políticas de aprobadas e Seguridad externa implementadas implementadas. 2. Control y 2.1. Seguimiento y m onitoreo seguimiento de los para e l control del Plan de proyectos de Soberanía Energética. inversión. 3.1 Cumplir con las comisiones de t rabajo y e l desarrollo del trabajo r elacionadas con t emas 8. Incrementar e l uso 3. Mantener las de la Coordinación y del MICS e n OBJETIVO 6 . eficiente d el p resupuesto coordinaciones de Incrementar e l uso asignado a la trabajo, prevención general, al interior del país. eficiente del Coordinación MEDIANTE y t oma de decisiones 3.2 Realizar viajes al e xterior e n presupuesto la implementación de un en e l interior y representación del MICS, con e l plan de actividades. exterior del país.. fin de dar asesoramiento o capacitación e n t emas de seguridad integral. Informes de c omisión al i nterior del país Informes de c omisión en el exterior Número de políticas de Seguridad. Defensa y I CUATRIMESTRE=1 II CUATRIMESTRE=2 Cuatrimestral Relaciones III CUATRIMESTRE=4 Internacionales implementadas. Numero de c omisiones cumplidas/ Total de comisiones programadas 100% Verifica l os r esultados Número de c omisiones y c ompromisos de l a cumplidas / Total de comisión eventos i nternacionales 100% Verifica l os r esultados y c ompromisos de l a comisión 12.444,80 66.830,40 Mensual 17.899,49 94.623,77 Mensual 21.918,00 TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD: 213.716,46 DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN: 1. Estructurar la Dirección N acional OBJETIVO 4 . de M ovilización y la Incrementar la 10. Incrementar la disponibilidad de un seguridad de la seguridad frente a Sistema de ciudadanía frente a emergencias y e stados de información público emergencias y excepción. y privado de estados de e xcepción. recursos movilizables a nivel nacional. 1.1. Estructurar y desarrollar e l sistema y la planificación de la Movilización N acional. Número de formularios subidos a l Sistema por Mide el número de 1.2. Inventariar r ecursos las i nstituciones entidades que s e han públicos y privados de Talento públicas para l a incorporado a l Sistema Humano, m ateriales, de servicios integración el Sistema de Movilización. e instalaciones m ovilizables. de Movilización. 1.3. Desarrollar un sistema informático de r ecursos movilizables a nivel nacional. 2.1 Cumplir con las comisiones de t rabajo y e l desarrollo del 8, Incrementar e l uso trabajo r elacionadas con t emas 2. Mantener las eficiente del presupuesto de la Coordinación y del MICS e n OBJETIVO 6 . coordinaciones de asignado a la Dirección Incrementar e l uso trabajo, prevención general, al interior del país. Nacional de Movilización eficiente del y t oma de decisiones 2.2 Realizar viajes al e xterior e n MEDIANTE la presupuesto en e l interior y representación del MICS, con e l implementación de un exterior del país. fin de dar asesoramiento o plan de actividades. capacitación e n t emas de seguridad integral. Informes de c omisión al i nterior del país Informes de c omisión en el exterior I SMESTR=27 Semestral II SEMESTRE=27 Numero de c omisiones cumplidas/ Total de comisiones programadas 100% Verifica l os r esultados Número de c omisiones y c ompromisos de l a cumplidas / Total de comisión eventos i nternacionales 100% Verifica l os r esultados y c ompromisos de l a comisión TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD: [Escriba texto] Número de entidades integradas / Total de entidades públicas y privadas. 0,00 795,60 Mensual 4.000,00 1.261,73 Mensual 3.136,00 9.193,33 Página 36 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN: 1. Incrementar e l posicionamiento de la gestión del MICS MEDIANTE un plan de difusión informativo interno y e xterno desarrollado por la Dirección N acional de Comunicación. 1. Posicionar al Ministerio Coordinador de 1.1. Contar con un m ejor servicio Seguridad, con un de m onitoreo de noticias diario. monitoreo oportuno y verás. 2.1. Producir piezas comunicacionales orientadas a informar y concienciar a la ciudadanía e n t emas de seguridad. OBJETIVO 3. Incrementar la calidad 2. Incrementar la de la información eficiencia y e ficacia e n la intersectorial gestión de comunicación 2. Desarrollar social MEDIANTE e l estrategias mejoramiento de los comunicacionales procesos de para informar t emas comunicación, informes de Seguridad de seguimiento, Integral. evaluación y análisis de impacto. 2.2. Realizar e strategias comunicacionales e n base a los análisis m ediáticos y de tendencias de m edios. 2.3. Organizar y participar e n ferias y e ventos m asivos que difundan las políticas impulsadas por e l MICS y sus instituciones coordinadas. 2.4. Organizar e ventos académicos y de participación ciudadana e n e l m arco de la seguridad integral. 2.5. Coordinación con una empresa que realice la sonorización y adaptación de un espacio físico, adquisición de una trípode y batería. Reportes diarios de comunicación Mide el r eporte generado desde l os medios Número de r eportes diarios enviados MENSUAL: 48 Mensual 25.200,00 Análisis mediáticos. Mide el a nálisis mediático de l a información Número de a nálisis mediáticos. 1 Mensual 14.748,00 Publicación de r evistas Nuestra Seguridad Mide el número de publicaciones Número de r evistas Nuestra Seguridad publicadas. MENSUAL: 1 Mensual 215.400,00 Publicaciones en temas de Seguridad I ntegral Mide el número de publicaciones Número de publicaciones r eferentes al s ector s eguridad producidas. Espacios c ontratados en medios de comunicación Mide el número de espacios escritos contratados. Campañas publicitarias Mide el número de campañas Número de espacios I CUATRIMESTRE=8 controlados en medios II CUATRIMESTRE=16 Cuatrimestral de c omunicación III CUATRIMESTRE=24 escritos. Número de c ampañas publicitarias. 1% Anual 163.000,00 45.000,00 200.000,00 82.000,00 Eventos de socialización s obre temas de s eguridad Mide el número de eventos de socialización 1. Incrementar e l uso 3. Mantener las 3.1. Cumplir con las comisiones OBJETIVO 6. eficiente d el p resupuesto coordinaciones de de t rabajo y e l desarrollo del Verifica l os r esultados Incrementar e l uso asignado a la Dirección trabajo, prevención Informes de c omisión trabajo relacionadas con t emas y c ompromisos de l a eficiente del MEDIANTE la y t oma de decisiones al i nterior del país de la Coordinación y del MICS e n comisión presupuesto implementación de un en e l interior del general, al interior del país. plan de actividades. país. TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD: [Escriba texto] I TRIMESTRE= 3 II TRIMESTRE=6 Trimestral III TRIMESTRE=9 1V TRIMESTRE=12 Número de eventos de I CUATRIMESTRE=1 socialización II CUATRIMESTRE=1 Cuatrimestral académicos en temas de III CUATRIMESTRE=1 seguridad. Numero de c omisiones cumplidas/ Total de comisiones programadas 2.680,00 16.707,60 100% Mensual 15.000,00 779.735,60 Página 37 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA: 1. Incrementar la eficiencia y e ficacia de la Dirección Jurídica OBJETIVO 5. MEDIANTE l a a decuada 1. E jecutar procesos Incrementar la aplicación de la de e misión y eficiencia operacional contratación pública, asesoramiento legal. asesoría legal y patrocinio judicial a las distintas dependencias del MICS. 1.1. Emitir criterios jurídicos para Porcentaje de procesos Número de proc es os de c ontratac ión la contratación de t ramites de c ontratación tramitados . realizados por e l MICS. tramitados Brindar l os c riterios jurídicos en l as contrataciones realizadas por el MICS. 1 CADA MES Mensual Porcentaje de i nformes Número de Asesorías jurídicos emitidos brindadas Brindar el 100% de asesorías s olicitadas y patrocinios j udiciales. 1 CADA MES Mensual 1.2. Elaborar informes jurídicos 0,00 TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD: 0,00 AUDITORIA INTERNA 1. Emitir informes técnicos de los 7. Incrementar la exámenes OBJETIVO 5. eficiencia institucional del efectuados y e l Incrementar la Ministerio Coordinador avance periódico y eficiencia operacional de Seguridad cumplimiento de las actividades de control. 8. Incrementar e l uso 2. Mantener las eficiente del presupuesto OBJETIVO 6. coordinaciones de asignado a la Dirección de Incrementar e l uso trabajo y t oma de Auditoria Interna eficiente del decisiones e n e l MEDIANTE la presupuesto interior y e xterior implementación de un del país. plan de actividades. 1.1. Realizar e l seguimiento y control sobre e l cumplimiento Exámenes periódicos de Mide el c umplimiento a de las recomendaciones t écnicas control y s eguimiento. las r ecomendaciones emitidas e n los e xámenes de las audiotorías. 2.1 Cumplir con las comisiones Numero de c omisiones en representación del MICS para Verifica l os r esultados Informes de c omisión cumplidas/ Total de tratar t emas relacionados con y c ompromisos de l a al i nterior del país comisiones Seguridad Integral, al interior del comisión programadas país. 2.2 Realizar viajes al e xterior e n representación del MICS, con e l Verifica l os r esultados Número de c omisiones Informes de c omisión fin de dar asesoramiento o y c ompromisos de l a cumplidas / Total de en el exterior capacitación e n t emas de comisión eventos i nternacionales seguridad integral. TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD: [Escriba texto] Porcentaje de observaciones cumplidas / Total de observaiones 100% Mensual 1.288,87 100% Mensual 1.800,00 1.226,68 100% Mensual 1.288,00 5.603,55 Página 38 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: UNIDAD FINANCIERA 1. Evaluar la ejecución presupuestaria e n función del cumplimiento de las metas de la planificación Institucional. 3. Incrementar la gestión de los r ecursos OBJETIVO 6 . económicos asignados y Incrementar e l uso generados MEDIANTE e l eficiente del oportuno cumplimiento presupuesto 2. Definir procesos del Plan Anual de r acionalización Comprometido. del gasto, e n cumplimiento a la normativa y procedimientos legales vigentes. 1.1. Coordinar la e valuación y análisis de la e jecución Presupuestaria de las Unidades Administrativas del MICS con Planificación. Permite hacer el seguimiento de l a ejecución presupuestaria Presupuesto c orriente 0,083 ACUMULADA ejecutado/Total del CADA MES= 0 ,996 presupuesto c orriente Mensual Permite hacer el 1.2. Seguimiento y control de la Porcentaje de ejecución seguimiento de l a ejecución de los proyectos de presupuestaria ejecución inversión -­‐Inversión -­‐ presupuestaria Presupuesto de i nversión 0,083 ACUMULADA ejecutado/Total del CADA MES= 0 ,996 presupuesto en i nversión Mensual 2.1. Tramitar procesos de gestión financiera que se presentan desde las Unidades Administrativas del MICS. 2.2. Elaborar e l r egistro de Estados y Cuentas Contables del MICS. Porcentaje de ejecución presupuestaria -­‐Gasto Corriente -­‐ Mide el porcentaje de Trámites financieros trámites financieros atendidos en r elación a No de procesos c on 100 CON INCREMENTO atendidos en r elación a los s olicitados por l as financiamiento / Total de DE 1 00 CADA MES los s olicitados por l as =1.200 Unidades procesos del MICS Unidades Administrativas. Administrativas. Número de Cuentas Contables a nalizadas. Mide el número de cuentas a nalizadas Mensual I TRIMESTRE=15 Número de c uentas II TRIMESTRE=30 contables a nalizadas / III TRIMESTRE=45 Trimestral Total de Cuentas IV TRIMESTRE=60 2.3. Analizar y Aprobar los gastos por viáticos y Mide el número de Numero de viáticos y Formularios de Viáticos subsistencias r ealizados por los viaticos y s ubsistencias subsistencias y Subsistencias servidores (as) del MICS, durante tramitadas a l i nterior tramitadas a l i nteior del tramitados. las comisiones al interior del del país. país. país. 14.678,82 100% Mensual 17.400,00 UNIDAD TALENTO HUMANO: 8. Incrementar e l desarrollo del Talento Humano MEDIANTE la actualización y r ediseño 1. Aplicar de procesos internos mecanismos de selección, OBJETIVO 7 . como p arte d el S istema profesionalización, de Talento Humano. Incrementar e l promoción, desarrollo del Talento seguimiento, Humano. capacitación y evaluación del talento humano. 9. Incrementar e l número de servidores y servidoras públicos capacitados r especto a las necesidades MEDIANTE plan de capacitación institucional. [Escriba texto] 1.1 Implementar procesos de estabilidad laboral, y planes de transición de funciones. Índice de r otación del nivel operativo. Mide el índice de rotación a nivel de personal operativo Mide el índice de rotación de personal a nivel directivo. 1.2 Remuneraciones Índice de r otación de Nivel Directivo. 1.3. Definir competencias, funciones y r eclasificación de puestos de acuerdo a la normativa, m anuales y perfiles de los funcionarios. Personal que l abora con nombramiento en el MICS. 1.4. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio Constitucional de Igualdad y no discriminación. Cumplimiento de l a Mide el nivel de Porcentaje de i nclusión inclusión de personas cumplimiento de de personas c on con c apacidades inclusión en el MICS a capacidades especiales especiales, de a cuerdo personas c on en el MICS. a l a normativa vigente. capacidades especiales Mide el personal c on nombramiento en el MICS Funcionarios 1.5. Realizar seguimiento a la capacitados r especto a gestión por procesos y calidad de las c apacitaciones Mide el personal servicios e n función de las planificadas de capacitado en el MICS capacidades intelectuales. acuerdo a l puesto que desempeña. Página 39 Porcentaje de r otación 0,0349 VARIA CADA MES= 0 ,0279 de nivel operativo Mensual Porcentaje de r otación 0,075 CADA MES de nivel directivo Mensual I TRIMESTRE=0,4 Porcentaje de personal II TRIMESTRE=0,4 Trimestral III TRIMESTRE=0,5 con nombramiento IV TRIMESTRE=0,5 Porcentaje de funcionarios capacitados / Total de funcionarios en el MICS I TRIMESTRE=0,028 II TRIMESTRE=0,035 Trimestral III TRIMESTRE=0,042 IV TRIMESTRE=0,042 I TRIMESTRE=35 II TRIMESTRE=35 Trimestral III TRIMESTRE=35 IV TRIMESTRE=35 3.453.513,25 Plan Estratégico Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad 2014 - 2017 UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: 9. Incrementar el uso de las aplicaciones 1. Brindar apoyo informáticas y la eficiencia informático para el en el servicio del soporte desarrollo y fluidez técnico MEDIANTE el de t rabajos, OBJETIVO 5. desarrollo del Sistema presentaciones y Incrementar la Informático, específicos y manejo de la eficiencia operacional proporcionando información en cada soluciones óptimas en Unidad soporte, mantenimiento, Administrativa del y capacitación MICS. informática. 1.1. Coordinar con las Unidades Administrativas para sugerir programas y aplicaciones informáticas a ser manejadas por los funcionarios , permitiendo ahorro de t iempo y calidad de la información por Unidad. Aplicaciones informáticas implementadas. Mide el número de aplicaciones informáticas implementadas. Número de a plicaciones I CUATRIMESTRE=1 implementadas / Total II CUATRIMESTRE=1 Cuatrimestral de a plicaciones III CUATRIMESTRE=1 programadas. 1.2. Elaborar un registro de soporte t ecnico brindado y Soporte técnico elaborar un plan de prevención y atendido eficazmente mantenimiento informático. Mide el s oporte Porcentaje de a sistencia 0,0833 ACUMULADA técnico, a sistido a l os CADA MES= 1 técnica brindada funcionarios del MICS 1.1. Elaborar un plan de entrega Solicitudes de y stock de suministros. suministros a tendidos. Mide el número de requerimientos de suministros a tendidos Porcentaje de s olicitudes I CUATRIMESTRE=0,80 de s uministros II CUATRIMESTRE=0,85 Cuatrimestral atendidos / Total de III CUATRIMESTRE=0,90 solicitudes presentados Mide el número de rfequerimientos administrativas atendidos Porcentaje de s olicitudes I CUATRIMESTRE=0,80 administrativas II CUATRIMESTRE=0,85 Cuatrimestral atendidos / Total de III CUATRIMESTRE=0,90 solicitudes presentados Mensual UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1. Garantizar el apoyo al 2. Incrementar el soporte cumplimiento de logísitco a cada una de las OBJETIVO 5. actividades Unidades Administrativas Incrementar la programadas por las del MICS, MEDIANTE la eficiencia operacional Unidades oportuna atención y Administrativas de fluidéz en los t rámites. manera oportuna y eficiente. 1.2. Mantener un registro de solicitudes de suministros y adminstrativos, racionalizar el uso de requerimientos administrativos. Solicitudes administrativas atendidas. 1.3. Elaborar un plan de acciones para el manejo de emisión y Pasajes emitidos c on compras de pasajes aéreos y los j ustificativos terrestres y a ser socilizados con correspondientes. los funcionarios del MICS. Mide l os pasajes emitidos c on justificativos. TOTAL DE LA ASIGNACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA : USD I TRIMESTRE=0,80 Porcentaje de pasajes II TRIMESTRE=0,80 emitidos / Total de III TRIMESTRE=0,80 pasajes s olicitados. IV TRIMESTRE=0,80 Trimestral 4.712.498,26 TOTAL PROGRAMACIÓN DE GASTOS DEL MICS: USD. 6.074.707,00 Elaboración: Unidad de Planificación -­‐CGPE-­‐1 7/06/2014 Nota: El PAP (POA) está sujeto a revisión de acuerdo al nuevo Estatuto Organizacional por Procesos del MICS [Escriba texto] 1.226.906,19 Página 40
