Subido por Jorge JR Mauricio Salinas

1. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN (1)

Anuncio
CARACTERIZACIÓN PROCESO: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE EPM GIDSA
OBJETIVO DEL PROCESO
ALCANCE DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Orientar el cumplimiento de la misión, objetivos estratégicos del Instituto mediante la coordinación de la formulación de proyectos de inversión y el seguimiento a los mismos.
Incluye actividades relacionadas con:
* Revisión estudios de conveniencia para la contratación.
* Asesoría en la formulación del plan estratégico, proyectos y planes requeridos por el Instituto para el desarrollo de las actividades de su competencia.
* Seguimiento a Proyectos de Inversión y Planes.
* Coordinación de la implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión-SIG, así como de los Subsistemas de Calidad (SGC), MECI (SCI) y
Responsabilidad Social (SRS).
Inicia con la planeación de las actividades anteriormente mencionadas, su ejecución, así como la
Implementación de las acciones de mejora a que haya lugar.
Gerente General / Director de planificación EPM GIDSA
No aplica
DELEGADOS
NTCGP1000/ ISO 9001:4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5
NTD SIG 001:2011: 4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5.1; 4.2.6; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.4; 5.6; 6.1; 6.2 ; 6.4; 6.8; 6.13; 6.14; 7.2; 7.3; 7.4
REQUISITO
PARTES INTERESADAS: Gestión y entrega de resultados relacionados con los compromisos de responsabilidad social
Entregar los documentos con la información completa y confiable en las fechas establecidas por la entidad competente
NORMATIVIDAD
PROVEEDOR
INTERNO
NORMOGRAMA DE PLANEACIÓN
ENTRADA
ACTIVIDADES
EXTERNO
SALIDA Y/O INFORMACIÓN
SECUNDARIA
PARTES INTERESADAS
INTERNO
EXTERNO
PLANEAR
Gobierno Autónomo
Descentralizado
De Ambato
Plan Estratégico
Todos los procesos
Comunidad, Medio
ambiente, Usuarios,
Junta Directiva EPM
GIDSA,
Entidades de Control,
Estado
Presupuesto plurianual de
Inversión
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Dirección de
Planificación
EPM GIDSA
Lineamientos para el Plan Anual
de Adquisiciones
Procesos Misionales
Plan de Desarrollo
Concejo Municipal Ambato
Planes Maestros
Concejo de Municipal
Plan de Ordenamiento Territorial
Entidades de la
Administración
Distrital (Secretaría de
Hacienda y
Planeación)
Formular o revisar el Plan Estratégico de la entidad y el
presupuesto plurianual de inversión y realizar ajustes
anuales
Lineamientos para la Formulación
del Presupuesto Plurianual de
Inversión
Procesos de Apoyo
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Plan Estratégico - Objetivos
Estratégicos y de Gestión integral
Formular el Plan Operativo de la Dependencia
Plan Operativo
Definir las necesidades de bienes y servicios requeridos
formulación
para la Gestión del Proceso, para la
y
Proceso
Planeación
Gestión
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Necesidades de Bienes y
Servicios
Plan Anual de Adquisiciones
Consolidación del Proyecto de Inversión.
Solicitar al Ordenador del Gasto la contratación de
Bienes y servicios.
Solicitar la Contratación de Bienes y Servicios
establecidos en el PCA
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Subdirección
Comunicación Solicitud de Bienes
y Servicios
Proceso de Adquisición de Bienes
y Servicios
Administrativa y
Financiera
Proceso Planeación
de la Gestión
PROVEEDOR
ENTRADA
INTERNO
ACTIVIDADES
SALIDA Y/O INFORMACIÓN
SECUNDARIA
EXTERNO
PARTES INTERESADAS
INTERNO
EXTERNO
HACER
Manual de Proceso y
Procedimientos EPM GIDSA
Dirección de
Planificación GADMA
Ficha EBI
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Registro del proyecto de inversión
Procesos Misionales
Secretaría de
Planeación Distrital /
Secretaría Distrital de
Hacienda
Procesos Misionales
Plan de Acción
Documento Técnico de
Formulación de Proyectos
Procesos de Apoyo
Proceso Control,
Evaluación y
Seguimiento
Procesos de Apoyo
Contraloría del Ecuador
Presupuesto Orientado a
Resultados - POR (PMR)
Ejecución de las Actividades correspondientes al Plan
Plan Operativo
Operativo de la Dependencia
Reporte Actividades Realizadas
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Plan de Acción
Procesos Misionales
Informe Ejecutivo
Procesos de Apoyo
Procesos Misionales
Proceso Control,
Evaluación y
Seguimiento
Documento Técnico de
Formulación de Proyectos
Procesos de Apoyo
Efectuar seguimiento a los proyectos de inversión y al
Presupuesto Orientado a Resultados - POR (PMR)
Proceso Gestión
Financiera
Ejecución Presupuestal de Gastos
de Inversión
Seguimiento Plan de Acción
Procesos Misionales
Procesos de Apoyo
Seguimiento Presupuesto
Orientado a Resultados - POR
(PMR)
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Dirección de
Planificación
Planeación
Contraloría
PROVEEDOR
INTERNO
EXTERNO
ACTIVIDADES
ENTRADA
Plan Operativo
SALIDA Y/O INFORMACIÓN
SECUNDARIA
Efectuar seguimiento a los planes operativos
Informe de Seguimiento
Trimestral del Plan Operativo
PARTES INTERESADAS
INTERNO
EXTERNO
Proceso de
Planeación de la
Gestión
Proceso Control,
Evaluación y
Seguimiento
Todos los Procesos
Información relacionada con el
desempeño del Sistema Integrado
de Gestión
Conceptos Jurídicos
Proceso Gestión
Jurídica
Estudios de legalidad de actos
administrativos
Realizar la Revisión por la Dirección
Aplicar Conceptos
Tramitar y Solicitar información y/o requerimientos
Revisar y Solicitar los ajustes en caso de ser necesarios.
Servicios Solicitados
Proceso Gestión de
Comunicaciones
Envío de Peticiones, Quejas,
Reclamos y/o Soluciones (PQRS)
Matriz de Identificación y
Valoración de Aspectos e
Impactos Ambientales
Informe de la Revisión por la
Dirección del SIG
Requerimiento de conceptos
jurídicos
Requerimiento revisión de
legalidad de actos administrativos
Servicios Solicitados Revisados
Todos los procesos
Ente Certificador
Proceso Gestión
Jurídica
Proceso Gestión de
Comunicaciones
Solicitar los Servicios que requiera para el cumplimiento
de sus actividades.
Solicitud de Servicios
Tramitar las peticiones, quejas reclamos y/o sugerencias
Respuestas a PQRS
Proceso de Gestión
de Comunicaciones
Implementación de acciones para controlar los aspectos,
impactos y riesgos ambientales.
Controles Ambientales
Implementados
Servidores Públicos
Proceso Gestión de
Planeación
Comunidad
Medio Ambiente
Comunidad
Matriz de Riesgos Ambientales
Proceso Gestión de
Recursos Físicos y
Tecnológicos
Plan Institucional de Gestión
Ambiental (PIGA)
Suministro de Bienes,
Insumos, Desarrollo de
Software, Soporte
Técnico; Mantenimiento Locativo y
Transporte
Socialización de Matriz de
Peligros y Riesgos
Uso de bienes, insumos y servicios.
Tramitar las Solicitudes Bienes, Insumos, Soporte
Técnico; Mantenimiento Locativo y Transporte que
requiera.
Solicitud de Bienes, Insumos,
Soporte Técnico; Mantenimiento
Locativo y Transporte
Proceso de Gestión
de Recurso Físicos y
Tecnológicos
Proceso Gestión de
Planeación
Controles en Seguridad y Salud
en el Trabajo Implementados
Servidores Públicos.
Requerimientos de los Servidores
públicos en temas de SYSO
Proceso Gestión de
Talento Humano
Implementación de acciones para controlar los peligros y
riesgos en seguridad y salud en el trabajo
Proceso Gestión de
Talento Humano
Información sobre Actividades
Programadas en los Planes de:
Capacitación, Bienestar Social,
Estímulos e Incentivos; Acuerdos
De compromisos Laborales y
Comportamentales y de Gestión
Asistir y participar en las diferentes Actividades
Programadas en los diferentes Planes y actuar conforme
a compromisos adquiridos.
Necesidades de Capacitación;
Necesidades de Bienestar;
Evaluación del Desempeño
Solicitudes Situaciones
Administrativas; Novedades de
Nómina
Proceso Gestión de
Talento Humano
Servidores Públicos.
Visitantes
PROVEEDOR
ENTRADA
INTERNO
SALIDA Y/O INFORMACIÓN
ACTIVIDADES
EXTERNO
Proceso Gestión
Documental
Controles Operacionales para la
Gestión Documental
Implementación de acciones relacionadas con la gestión
documental
Controles Operacionales para la
Seguridad de la Información
Implementación de acciones relacionadas con la
seguridad de la información
Proceso Gestión
Documental
Proceso de Gestión
Recursos Físicos y
Tecnológicos
PARTES INTERESADAS
SECUNDARIA
INTERNO
Controles en Gestión documental
implementados
Proceso de Gestión
Documental
Controles en seguridad de la
información implementados
EXTERNO
Proceso de Gestión
Recursos Físicos y
Tecnológicos
Proceso Gestión del
Talento Humano
Programa de Simulacros
Proceso Gestión de
Recursos Físicos y
Tecnológicos
Requerimientos de Información
Proceso de Control,
Evaluación y
Seguimiento
Providencias (Fallos o Actos)
Participar en simulacros relacionados con seguridad y
salud en el trabajo y medio ambiente.
Tramitar el requerimiento
Adquisición de hábitos de
actuación ante emergencias
Medio ambiente
Servidores Públicos.
Respuesta a Requerimientos
Actuar Conforme Normativa
Cumplimiento Fallos Procesos
Disciplinarios.
Proceso de Control,
Evaluación y
Seguimiento
Servidores Públicos
VERIFICAR
ACTUAR
Seguimiento Trimestral a las Actividades y Metas establecidas en Plan Operativo
Seguimiento al Mapa y Plan de Manejo de Riesgos
Resultados de las mediciones de los indicadores
Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora.
Informe de Revisión por la Dirección
Auditorías Internas integradas
Auditorias de Control interno
Auditorías externas
Plan de Mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora)
Plan de Mejoramiento Institucional
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
LISTADO DE TRÁMITES
Listado de los Activos de la Información
No aplica
INFRAESTRUCTURA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Matriz de Infraestructura
Matriz de Responsabilizad Social
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
REGISTROS
Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
MEDICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PLAN DE MEJORAMIENTO
Modulo de Indicadores
Modulo de Riesgos
Modulo de Mejoramiento
Visitantes
Entes de Control y
Vigilancia
Descargar