Caracterizacion de Proceso Evaluacion Independiente

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Código: PR -EI
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Versión: 4.0
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Fecha: Octubre 23 de 2015
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RESPONSABLE
OBJETIVO
ALCANCE
Jefe Oficina Control Interno
Evaluar el estado en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad, desde su función objetiva e independiente, buscando agregar valor y proporcionando a la Alta Dirección información necesaria para la toma de decisiones que conlleven a la mejora
continua y al cumplimiento de los Objetivos Institucionales.
Inicia desde la elaboración del plan de acción de la Oficina de control interno hasta el seguimiento de actividades y de los planes de
mejoramiento resultado de las evaluaciones al control interno
ENTRADAS
PROVEEDOR
INSUMOS
Presidencia de la Políticas, Normas
República
Directrices
Organismos
Control
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTOS
y
CLIENTE
PLANEAR
de Informes y Planes de
mejoramiento
Departamento Admi- Políticas, Objetivos y
nistrativo de la Fun- lineamientos de la
Identificar y priorizar resultados del programa de actividación Pública - DAFP Entidad
des de la vigencia anterior.
Proceso Direcciona- Plan estratégico InstituIdentificar actividades que den respuesta a los Objetivos
miento Estratégico cional
del Plan Estratégico Institucional.
Comités internos de Mapa de riesgos instituFormular el Plan de acción
asesoría y coordina- cional
ción
Resultados de EvaluaInformes de Segui- ciones anteriores de
miento y Evaluacio- Control Interno
nes al control Interno
Proceso Direccionamiento Estratégico
Plan de Acción alineado
Proceso de Evaluación
con el Plan Estratégico
Independiente.
Institucional.
Comité de CoordinaPrograma de Actividación del Sistema de
des
Control Interno
Todos los Procesos
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HACER
Proceso de Evaluación Independiente
Entes externos
Ejecutar las Evaluaciones al Control Interno
Programa de actividades Oficina de Control
Interno
Gestión de Servicio a PQRSD
la Ciudadanía
Plan de Adquisición de
Administración de
Bienes y Servicios
Bienes y Servicios
Contrato legalizado
Gestión de contratación
Informes de Evaluaciones al Sistema de Control Interno
Proceso DireccionaInformes de seguimiento miento Estratégico
de Requerimientos
Coordinar la ejecución de las Auditorías Internas de Cali- legales
Todos los procesos
dad
Informe de Auditoría de Entes Externos
Realizar asistencias técnicas y a acompañamiento a los Calidad Consolidado
Usuarios
diferentes procesos
Campañas de autoconGestión de ContrataFomentar la cultura del autocontrol.
trol
ción
Tratamiento PQRSD
PQRSD Contestada
Gestión Financiera
Elaboración de Estudios Previos - Requerimientos de la
Estudios Previos
Oficina
elaborado Y CDP
solicitado
Realizar los Seguimientos de Requerimientos Legales
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VERIFICAR
Proceso Evaluación
Independiente
Direccionamiento
Estratégico
Administración del
SIG
Plan de Acción alineado Porcentaje de avance de cumplimiento de actividades del
con el Plan Estratégico plan de acción y del programa de actividades.
Institucional
Evaluar y analizar los resultados generados de los mecaPrograma de Activida- nismos de seguimiento y medición.
des
Efectuar seguimiento a los controles de los riesgos
Informe del contratista
Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
Reporte de Avance
Indicadores SIPGES
Actas de Subcomités
Integrados de Gestión
de los procesos.
Informe de Gestión
Informe del supervisor
Proceso Direccionamiento Estratégico
Proceso Administración del SIG
Proceso Evaluación
Independiente
Gestión de Contratación
Gestión Financiera
Proceso de evaluación independiente
Resultado porcentaje de
avance Cumplimiento
Plan de Acción
ACTUAR
Proceso Administra- Actas de subcomité
integrado de gestión
ción del SIG.
Elaborar e implementar planes de mejoramiento
Proceso Direcciona- Resultado cumplimiento
miento Estratégico programa de actividades
Informe de Gestión
Entes externos
Informe del supervisor
Proceso Evaluación
Independiente
Plan de mejoramiento
del proceso
Proceso Administración del SIG
Proceso Direccionamiento Estratégico
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REQUISITOS NORMA DE LOS SUBSISTEMAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
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Ver Manual de Calidad y Operaciones
REQUISITOS LEGALES
Ver Normograma
GESTIÓN DEL RIESGO
Ver Mapa de Riesgos
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Indicadores Plan Estratégico Institucional.
Indicadores Plan de Acción.
Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.
Reuniones de Sub comités Integrados de Gestión.
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