informe de seguimiento - Ministerio de Hacienda

INFORME DE SEGUIMIENTO
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL
2012
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por disposiciones constitucionales y legales, tiene
a su cargo dirigir la política exterior de Costa Rica, junto con el Presidente de la República. Le
corresponde dirigir las relaciones exteriores de la República; celebrar tratados, promulgarlos y
ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa, recibir a los Jefes de Estado y los
representantes diplomáticos de otras naciones y admitir a sus cónsules.
De conformidad con su Ley Orgánica, el Ministerio se divide en dos grandes secciones, la
Cancillería y el Servicio Exterior. Se da el nombre de Cancillería a las oficinas centrales del
Ministerio en Costa Rica, mientras que el de Servicio Exterior identifica a las misiones
diplomáticas y oficinas consulares que tiene la República en otros países.
2.
GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de
2012 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280)”.
Cuadro Nº 1
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida
al 30 de junio de 2012
AUTORIZADO
(Ley No. 9019 y
Modif.)
PARTIDA
0-Remuneraciones
1-Servicios
2-Materiales y Suministros
EJECUTADO
14.666.655.000
6.015.926.985
41,0
7.017.924.334
2.099.124.983
29,9
144.107.666
14.868.936
10,3
3-Intereses y Comisiones
-
-
4-Activos Financieros
-
-
5-Bienes Duraderos
6-Transferencias Corrientes
%
EJECUCIÓN
75.380.000
828.382
371.100.000
102.559.832
1,1
27,6
7-Transferencias de Capital
-
-
-
8-Amortización
-
-
-
9-Cuentas Especiales
-
-
-
SUB TOTAL
Transferencias no vinculadas 1/
TOTAL GENERAL
22.275.167.000
8.233.309.118
37,0
1.811.533.000
1.514.257.999
83,6
24.086.700.000
9.747.567.117
40,5
Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
Nota:
1/ Incluye transferencias no vinculadas a la gestión.
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Respecto a la ejecución alcanzada de un 37%, el Ministerio cita como razones que incidieron en
el primer semestre del año en evaluación, tres aspectos: vacantes que se originaron del
cumplimiento de lo dispuesto en la Directriz 013-H, y además citan que algunas actividades
están previstas de realizarse en el segundo semestre del año, tal es el caso de la finalización del
proyecto de instalaciones eléctricas, voz y datos de los edificios del Ministerio, así como
actividades y eventos que se realizarán en el exterior.
Los motivos que se enuncian respecto a la ejecución alcanzada en el primer semestre, carece de
información y de análisis, así como de medidas correctivas concretas que implementará la
Institución, y como se puede apreciar en el cuadro anterior, a excepción a las transferencias
corrientes y no vinculadas, los demás conceptos se reportan con baja ejecución.
3.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados,
que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se
clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del
quehacer del programa y por consiguiente no miden resultados o efectos directos en la población
a quien se brinda el bien o servicio, sino más bien, se quedan en el ámbito de procesos
intermedios; y en estratégicos si están formulados para medir los aspectos relevantes de la
institución y generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por
lo tanto, el presente análisis se enfoca a los resultados de los indicadores estratégicos.
De acuerdo a lo dispuesto, para este informe de seguimiento semestral, se valorará el resultado
de la gestión determinado por el desempeño del programa que de acuerdo al Ministerio cuenta
con mayor ponderación, y que para estos efectos es el programa de Política Exterior.
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Cuadro Nº 2
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos
por Centro de Gestión
Al 30 de Junio de 2012
Indicadores
Operativo
Estratégico
Cantidad
Cantidad
Política Exterior
4
-
TOTAL GENERAL
4
0
Centro de Gestión
Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto
Nacional .
Nota: Se considera centro de gestión los programas presupuestarios.
Como se puede observar en el cuadro anterior, el programa de Política Exterior cuenta con un
total de cuatro indicadores, todos clasificados como indicadores operativos, por lo tanto,
establecidos para medir aspectos de interés a lo interno y no la mejora, efecto o impacto en el
usuario externo.
Dado que el programa de Política Exterior no cuenta con indicadores de gestión y de resultado
de carácter estratégico, asociados a los productos u objetivos, se omite el Cuadro N°3
Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos
financieros y No. 4 Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de
cumplimiento y recursos financieros.
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ficha resumen
Al 30 de junio de 2012
Información general del Programa o Subprograma
Programa evaluado
Política Exterior
Propósito del programa
Responsable de la coordinación de la política exterior de Costa Rica, y de
resguardar y promover los principios que han inspirado las relaciones con otros
Estados u Organismos, con fundamento en los lineamientos generados por la
Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, los
Altos Intereses de la Nación.
Presupuesto del programa
¢2.812.450.000,0
Porcentaje ejecutado del presupuesto
31%
Período evaluado
Enero a junio de 2012.
Cantidad de Indicadores Estratégicos (Producto y
Objetivo)
-
Rango sobre porcentajes de avance de los
indicadores estratégicos
-
Tipo de Evaluación
Evaluación por Programas e Instituciones.
Fuente de Información
Informe de autoevaluación realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto.
4.
RECOMENDACIONES
Para mejorar el proceso de rendición de cuentas, es necesario exponer los alcances, realizar un
análisis de los resultados que muestren los logros y efectos, a los usuarios de los servicios que
proveen, y se planteen actividades y/o acciones concretas que permitan mejorar el desempeño y
brindar así mayor transparencia de su actuación.
En el apartado de la Situación Financiera, no obstante que se comentan aspectos negativos que
incidieron en la ejecución, no se mencionan acciones correctivas para subsanar los efectos,
además, no se aporta un análisis que permita al ciudadano conocer los esfuerzos realizados
respecto a la ejecución alcanzada.
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Respecto a la ejecución que se obtuvo en el primer semestre del año, se recomienda efectuar
los ajustes y acciones pertinentes a fin de que permitan una ejecución más eficiente y eficaz de
los recursos.
Cabe mencionar que los indicadores de resultado de carácter estratégico coadyuvan a brindar
información de la gestión a la ciudadanía, sin embargo, al no contar con éstos, se debe brindar
mayor información de la forma en que se invierten los recursos.
5.
DISPOSICIONES
De conformidad con lo señalado en las Recomendaciones, su representada deberá considerar lo
indicado en este aparte para el próximo informe anual de evaluación
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