informe de seguimiento ministerio de comercio exterior

INFORME DE SEGUIMIENTO
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), cumple la misión de rector de la política de
comercio exterior que se encarga de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos
comerciales; promueve las exportaciones y consolida y expande la atracción de inversión
extranjera directa, para contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores
oportunidades para los costarricenses.
Parte de los esfuerzos que promueve el país para fortalecer la plataforma de comercio exterior
es la atracción de inversión directa del exterior, para el período 2010-2014 se estableció la meta
de $9.000,0 millones, así como el impulso de un crecimiento sostenible en las exportaciones de
bienes y servicios que alcance para este período un total de $17.000,0 millones. COMEX en
cuanto a inversión extranjera directa para el primer trimestre del 2012 alcanza $504,2 millones; y
para los primeros cinco meses de este año las exportaciones de bienes fueron de $4.930,0
millones, por su parte las exportaciones de servicios alcanza en el I trimestre de este período los
$1.590,6 millones.
En cuanto al proceso de Integración Económica Centroamericana, el ministerio informa el
avance del proceso de armonización de reglamentos técnicos, incluyendo lo relacionado con el
etiquetado de alimentos tanto de uso humano como uso animal, además finalizó la elaboración
del reglamento de etiquetado de calzado y se concluyó con el anexo al reglamento de etiquetado
nutricional sobre declaraciones saludables, asimismo; se redujeron y eliminaron aranceles
aplicables a materias primas no producidas en la región tales como: harina, y sémola de
hortalizas, de sagú y tubérculos, entre otros. Por otra parte,
buscó nuevas opciones de
negociación de acuerdos comerciales en acercamientos con Japón, India y Catar.
2.
GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de
2012 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280).
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1
Cuadro No. 1
Ministerio de Comercio Exterior
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida
al 30 de junio de 2012
PARTIDA
AUTORIZADO
(Ley No. 9019 y
Modif.)
%
EJECUCIÓN
EJECUTADO
0-Remuneraciones
2.013.733.738
789.628.528
39,2
1-Servicios
2.042.884.000
487.897.842
23,9
53.208.922
13.282.493
25,0
-
-
2-Materiales y Suministros
3-Intereses y Comisiones
4-Activos Financieros
-
-
-
5-Bienes Duraderos
73.640.000
4.675.023
6,3
6-Transferencias Corrientes
74.647.222
5.812.325
7,8
7-Transferencias de Capital
-
-
-
8-Amortización
-
-
-
9-Cuentas Especiales
-
-
-
4.258.113.882
1.301.296.211
767.786.118
27.890.972
5.025.900.000
1.329.187.183
SUB TOTAL
Transferencias no vinculadas 1/
TOTAL GENERAL
-
30,6
3,6
26,4
Fuente: Sistema Integrado de Gestió n de la A dministració n Financiera (SIGA F).
Notas:
1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión.
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El presupuesto que se asignó a COMEX para atender sus necesidades del año 2012 es de
¢5.025,9 millones, de los cuales al 30 de junio del presente año se han devengado ¢1.329,1
millones lo que representa un 26,4% de ejecución. Este porcentaje incluye las transferencias que
no son vinculadas a la gestión de la institución, por lo que la ejecución orientada propiamente a
la gestión de Comex es de 30,6% como lo muestra el subtotal del cuadro No.1.
La institución tiene comprometido recursos por ¢669,5 millones y recursos solicitados por un
monto de ¢37,5 millones, mismos que suman ¢707,0 millones, lo que al considerarse como
futuras contrataciones devengadas, alcanzaría un 40,5% de ejecución. En otro orden, como se
colige del cuadro No.1 las partidas que tienen menor ejecución son las 5,6 y transferencias no
vinculadas a la gestión, entre las cuales están el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
(FONAFIFO), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el
Organismo Mundial del Comercio (OMC), la Secretaría Permanente de Integración Económica
Centroamericana, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), y la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD).
Según datos suministrados por la entidad, la ejecución obedece a los diferentes procesos de
adquisición de bienes y servicios institucionales, al desembolso de transferencias y el pago de
remuneraciones, asimismo se informa que el ministerio ha definido prioridades con el objetivo de
atender las necesidades más urgentes, por ende, algunas otras han tenido un retraso en la
ejecución presupuestaria, para lo cual espera el ministerio que la situación financiera en el
segundo semestre pueda ser subsanada y el estado de la ejecución varíe respecto al primer
semestre. Una de las partidas con mayor afectación en ejecución que tiene COMEX, es
Servicios Jurídicos que tiene una asignación presupuestaria de ¢547,5 millones y ejecutado un
4,3% con un comprometido por ¢235,6 millones, y que corresponde a un caso planteado por el
país ante la Organización Mundial del Comercio en contra de la República Dominicana y los
fondos comprometidos serán para la atención de varios casos de atención de arbitrajes ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), hay que tomar en
cuenta que los recursos que se presupuestan en esta subpartida son utilizados para casos de
asesoría legal en temas de comercio, relativos a tratados comerciales vigentes o que se
encuentran en negociación, así como también aquellos casos de arbitrajes entre Estado-Estado,
y para lo cual se tienen estos recursos como previsión ante estos eventos que podría afrontar el
país. El ministerio, no indica cuáles fueron las justificaciones por las cuales muestra una baja
ejecución en transferencias corrientes y no vinculadas que tiene para el primer semestre 2012.
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Solamente se puede señalar que la que tiene mayor nivel de recursos ejecutados es la
Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) con un 78,7% de
ejecución.
Por último, informa la institución que para el segundo semestre serán canceladas las
contrataciones relacionadas a la compra de medicinas, tintas, útiles y suministros de oficina,
productos de papel entre otros, lo cual se espera que aumente su ejecución a final de año.
3.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados,
que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se
clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del
quehacer del programa y por consiguiente no miden resultados o efectos directos en la población
a quien se brinda el bien o servicio, sino más bien, se quedan en el ámbito de procesos
intermedios; y en estratégicos si están formulados para medir los aspectos relevantes de la
institución y generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por
lo tanto, el presente análisis se enfoca a los resultados de los indicadores estratégicos.
C ua dro N o . 2
M inis t e rio de C o m e rc io E xt e rio r
C a nt ida d
de
Indic a do re s O pe ra t iv o s y E s t ra t é gic o s po r
C e nt ro de G e s t ió n
A l 3 0 de J unio de 2 0 12
Indic a do re s
O pe ra t iv o
E s t ra t é gic o
C a nt ida d
C a nt ida d
P o lítica Co mercial Externa
5
3
T OT A L GEN ER A L
5
C e nt ro de G e s t ió n
3
F ue nt e : Clasificació n realizada po r la Direcció n General de
P resupuesto Nacio nal .
N o t a : Se
co nsideran
centro s
de
gestió n
lo s
pro gramas
presupuestario s.
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Como se puede observar en el cuadro No.2 el Ministerio de Comercio Exterior tiene en la Ley de
Presupuesto 2012 cinco indicadores operativos y tres indicadores estratégicos en el Programa
“Política Comercial Externa”
El Ministerio de Comercio Exterior, no tiene objetivos estratégicos vinculados al producto, por lo
que el cuadro No.3 referido a este aspecto, ha sido eliminado del presente informe.
El cuadro No.4 que se indica a continuación muestra los porcentajes de avance que tuvieron los
indicadores estratégicos, asimismo el monto de recursos programados y ejecutados para el
período de enero a junio del 2012
Cuadro No. 4
Ministerio de Comercio Exterior
Indicadores estratégicos asociados a objetivos, según porcentaje de
cumplimiento y recursos financieros
Al 30 de junio de 2012
De s cr ipción
de l Obje tivo
De s cr ipción de l Indicador
Por ce ntaje de
avance
Re cur s os
Pr ogr am ados
e n m illone s ¹
Re cur s os
e je cutados
e n m illone s ²
-
-
-
41
1.258,3
316,5
20
524,3
131,8
1.782,6
448,3
Pol í ti ca Comer ci a l Exter na
Negociar un
Tratado de
Libre
Comercio con
Corea del Sur
Porcentaje de avance en la
negociación del Tratado de
Libre Comercio entre Costa
Rica y Corea del Sur
Alcanzar el
monto
proyectado
Monto proyectado alcanzado
acumulado de
de exportaciones de bienes
exportaciones
y servicios para el 2012
de bienes y
servicios para
el 2012
Alca nza r el
monto
Monto
alcanzado
en
proyecta do en inversión extranjera directa
invers ión
para el año 2012
extra njera
directa pa ra el
Total de r e cur s os
Por ce ntaje de e je cución
25,1%
F ue nt e : Dato s suministrado s po r la institució n y Clasificació n realizada po r la Direcció n General de
P resupuesto Nacio nal .
N o tas:
1/
Esto s dato s co inciden co n la P EP actualizada.
2 / Lo s recurso s ejecutado s se calcularo n de acuerdo al mo nto estimado en la P EP po r indicado r.
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Ministerio de Comercio Exterior
Ficha resumen
Al 30 de junio de 2012
Información general del Programa o Subprograma
Programa evaluado
Política Comercial Externa
Propósito del programa
Se sustenta sobre la base de una plataforma para el comercio exterior
cimentada en reglas y disciplinas establecidas por la Organización Mundial del
Comercio (OMC), además de los instrumentos de la integración económica
centroamericana y los diversos tratados de libre comercio. Busca consolidar,
ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior y optimizar su
funcionamiento.
Presupuesto del programa
₡3.565.250.000,00
Porcentaje ejecutado del presupuesto
25,2%
Período evaluado
Enero a junio de 2012.
Cantidad de Indicadores Estratégicos (Objetivo)
3
Rango sobre porcentajes de avance de los
indicadores estratégicos
00-41
Tipo de Evaluación
Evaluación por Programas e Instituciones.
Fuente de Información
Informe de autoevaluación realizado por el COMEX.
4.
RECOMENDACIONES
En términos generales, COMEX cumplió con los requerimientos técnicos y de información
solicitados como insumo para el presente Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria
2012, sin embargo, se requirió de mayor información en materia de partidas que muestran no
tener ejecución para el primer semestre del año, y la entidad no da justificaciones relevantes que
justifiquen ese desempeño.
En este mismo orden, debe el Ministerio realizar un adecuado análisis de sus necesidades para
valorar si son requeridos los recursos que se presupuestan en partidas que muestran niveles de
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ejecución bajos, tal es el caso de Transferencias Corrientes y Cuotas a Organismos
Internacionales.
El porcentaje de ejecución de los recursos asignados al cumplimiento de los objetivos
estratégicos tiene un desempeño bajo, el cual no fue justificado ni aclarado por parte del
ministerio, más aún cuando se considera que el programa de “Política Comercial Externa” es el
que lleva el peso de las negociaciones comerciales, la aplicación de los acuerdos, la inversión
extranjera y el fomento y promoción de exportaciones, y no refleja los esfuerzos llevados a cabo
por la institución para el logro de la programación en la gestión institucional.
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