TAREA2. HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE Sandra Patricia López Vélez Grupo YG31 Punto 1. Tomando como base los diez principios de calidad del Sistema de Gestion de Calidad, se realiza un análisis de cada unos de los procesos establecidos dentro de la institución, procesos que han sido desarrollados , bajo unos principios propios de la ESE y políticas establecidas que diferencian la prestación de los servicios de otras instituciones que buscan siempre la satisfacción de los usuarios y su fidelidad. El enfoque al Usuario: Busca prestar servicios dirigidos siempre a satisfacer las necesidades del cliente, teniendo en cuenta sus expectativas actuales y a un futuro Liderazgo: busca que en nuestra institución desde el gerente y todos los colaboradores favorezcan y mantengan un ambiente amable interno, pues esto permite que todos lleguen a involucrarse con los objetivos de la institución Participación Activa de los Servidores: Se demuestra con el compromiso de todos los colaboradores hospital en las diferentes actividades que se desarrollan en la institución Enfoque Basado en Procesos: Se tiene establecido y subprocesos que son trabajados articuladamente, donde como resultado se ha obtenido valores agregados a lo esperado Enfoque de Sistema Para la Gestión: Es un principio de trabajo continuo en la ESE, pues nos permite todo el tiempo gestionar los procesos y subprocesos como un sistema que contribuye a la eficiencia y efectividad direccionados a los objetivos propuestos Mejora Continua: Se ha implementado mejoras a prácticas en la realización de actividades propias de la entidad Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: En todos los niveles de nuestra entidad las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información interna y externa que pueda aportar otra institución. Relaciones Mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes y servicios: Se pretende mantener el equilibrio contractual. Coordinación, Cooperación articulación: Es un trabajo en red, importante para el desarrollo de todas las acciones que hacemos en beneficio de los usuarios y también optimizando los recursos disponibles. Transparencia: Se trabaja en que las diferentes áreas del hospital garanticen el acceso a la información pertinente de sus procesos, facilitando de esta manera el control social Punto 2. Dentro de todos los procesos que se deben estandarizar dentro de la ESE, se tiene debilidades y fortalezas, pero se tiene clara unas estrategias dentro del plan de gestión 2010-2012 donde hay una serie de proyectos con su matriz de relacionamiento estratégico que está dentro de 5 perspectivas o líneas estratégica que debemos cumplir en cada uno de los ámbitos institucionales y las perspectivas que actualmente el hospital trabaja son: Humanización y fidelidad Cliente Financiera, buscamos precisamente una sostenibilidad financiera en el tiempo Proceso en el cual realizamos nuestro mapa de procesos, conformado a través de macro procesos, con 10 procesos, 30 subprocesos, y 101 procedimiento Infraestructura, innovación, capacitación, avance tecnológico e innovación. También se ha desarrollado continuamente todos los procesos bajo 5 ejes estructurales: Aseguramiento Prestación y desarrollo de servicios de Salud Urgencias, emergencias, y desastres Salud Publica Promoción Social Prevención, vigilancia, y control de riesgos profesionales Haciendo un análisis general de lo anterior se ha observado que cada uno de los proyectos antes mencionados tiene un objetivo con indicadores estratégicos y específicos que permiten medir los resultados, es posible entonces medir cada proceso y subproceso en cada área con la apropiación de cada líder de proyecto por medio del Plan Operativo anual Mensualmente se realiza una evaluación de estos indicadores y los resultados se evalúan con los avances y ejecución de cada uno de los proyectos, finalmente se realiza una semaforizacion en donde se realiza una clasificación porcentual con el cumplimiento de cada meta y se proponen los planes de mejora por proceso Punto 3 Propongo tomar todos los Subsistemas de control inmersos en MECI, pues permite un trabajo de lo macro a lo micro, donde el proceso como tal desde sus componentes y elementos permiten una evaluación precisa de los procesos como tal en la entidad Subsistemas Componentes Ambiente de Control Subsistema Control Estratégico Direccionamiento Estratégico Administración de Riesgo Actividades de Control Subsistema Control de Gestión Información Comunicación Auto evaluación Subsistema Control de Evaluación Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento Elementos de Control . Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos . Desarrollo del Talento Humano . Estilo de Dirección . Planes y Programas . Modelo de Operación por Procesos . Estructura Organizacional . Contexto Estratégico . Identificación de Riesgos . Análisis de Riesgos . Valoración de Riesgos . Políticas de Administración del Riesgo . Políticas de Operación . Procedimientos . Controles . Indicadores . Manual de Procedimientos . Información Primaria . Información Secundaria . Sistemas de Información . Comunicación Institucional . Comunicación Informativa . Medios de Comunicación . Auto evaluación de Control . Auto evaluación de Gestión . Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno . Auditoría Interna . Plan de Mejoramiento Institucional . Plan de Mejoramiento por Procesos . Plan de Mejoramiento Individual PROCESOS Y SUBPROCESOS