SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO VERSIÓN: 3 PROCESO: AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA LÍDER: ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO DD OBJETIVO: Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque de gestión Social integeral en el marco del Consejo Local de Gobierno. 13 Fecha actualización matriz MM AAAA 6 2013 NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. CONSECUENCIA EVENTO DE RIESGO 1 Falta de agenciamiento oportuno en las políticas públicas Falta de continuidad en los procesos para aplicación de las políticas públicas. 2 El Consejo Local de Gobierno funcione en la informalidad (peso) Afectación en el funcionamiento del Consejo Local de Gobierno 3 4 TIPO DE CONTROL CAUSA RAIZ OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN TRATAMIENTO CORRUPCIÓN PROBABI LIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL Rotación de los delegados de los sectores que hacen parte del Consejo Local de Gobierno X BAJA MODERADO ACEPTABLE N.E ACEPTABLE Falta de articulación con los sectores del Consejo Local de Gobierno X MEDIA MODERADO MODERADO N.E MODERADO Menor cobertura a programas y Afectación a la oportunidad de la proyectos del Plan de Desarrollo elaboración del Plan de Acción del Local * Consejo Local de Gobierno Los sectores demoran la entrega de su propuesta articulada a los programas y metas del plan de desarrollo local X MEDIA MODERADO MODERADO N.E MODERADO Demora en la aplicación de las políticas publicas y la respuesta oportuna a la comunidad. Desconocimiento de las acciones realizadas y de la problamatica de la localidad X BAJA LEVE ACEPTABLE N.E ACEPTABLE Debilitamiento de la articulación interna entre el gestor y los directivos del Sector PLAN DE MEJORA ASOCIADO Escasa articulación entre las agendas de política pública Código: 1D-PGE-F1 Versión: 6 Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013 Página 1de 4 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO VERSIÓN: 3 PROCESO: AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA LÍDER: ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO Fecha actualización matriz DD OBJETIVO: 5 6 7 Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque de gestión Social integeral en el marco del Consejo Local de Gobierno. agendas de política pública Distrital y Local para que el CLG Carencia de respuestas integrales Falta de una mejor interpretación se reconozca como la instancia X MEDIA MODERADO MODERADO a la problemática de la localidad. de la norma regulatoria efectiva para la ejecución de las políticas públicas Carencia de respuestas integrales a la problemática de la localidad. Débil articulación y territorialización de la inversión por parte los sectores Incoherencia entre la asignación de recursos a programas y proyectos locales de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía Falta de una mayor articulación entre los objetivos de la administración local y las necesidades de la ciudadanía Inoportuna información Carencia de representación de ciudadanía en el Consejo Local de Gobierno ELABORA: REVISA: HECTOR GUZMAN TORRES COOR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HECTOR GUZMAN TORRES COOR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO X X 13 MM AAAA 6 2013 N.E MODERADO MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE N.E INACEPTABLE BAJA MODERADO ACEPTABLE N.E ACEPTABLE APRUEBA: GIOVANNI A. MONROY P. ALCALDE LOCAL ANTONIO NARINO JOHANNA ANDREA CENDALES REFERENTE CALIDAD Código: 1D-PGE-F1 Versión: 6 Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013 Página 2de 4 Código: 1D-PGE-F1 Versión: 6 Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013 Página 3de 4 Código: 1D-PGE-F1 Versión: 6 Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013 Página 4de 4