SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: LÍDER: OBJETIVO: AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA CÓDIGO: 2L-APP-MR019 ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque integral en el cumplimiento de las políticas públicas del marco del Consejo Local de Gobierno. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 01/06/2012 Primera versión de la matriz de riesgo 2 21/06/2013 Actualización del formato de matriz, se elimina factor/fuente de riesgo, se modifica el análisis y evaluación del riesgo. 3 15/08/2014 Se ajusta a la matriz el control de cambios, se modifica el orden de la identificación de riesgos, se cambia el impacto de algunos riesgos, se elimina riesgo NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. 1 EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA Alta rotación de los delegados de los Cambios administrativos de las Perdida de continuidad en los procesos sectores que hacen parte del Consejo entidades y condiciones presupuestales para aplicación de las políticas públicas. Local de Gobierno de las entidades de los sectores. OBJETIVO DEL PROCESO x PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIPO DE CONTROL AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO BAJA CATASTRÓFICO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES MODERADO Procedimiento 2l-APP-P1, El alcalde solicita a los sectores, delegados (as) con poder de decisión y pleno conocimiento de la problemática. x Mesas de trabajo coyunturales de acuerdo al tema a tratar. x Desarticulación interinstitucional en el cumplimiento de los compromisos 2 No cumplimiento a los compromisos de cada entidad en el marco del consejo Rotación de funcionarios de algunos sectores local de gobierno. Demora en la aplicación de las políticas publicas y la respuesta oportuna a la comunidad. x TRATAMIENTO BAJA CATASTRÓFICO MODERADO Actas de seguimiento de los compromisos. programación de los consejos locales de gobierno de directivos para verificar el cumplimiento del plan de PREVENTIVO x CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO ACEPTABLE ACEPTABLE Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 1de 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIPO DE CONTROL AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO ZONA DE RIESGO 3 Poca articulación interna entre el gestor Desconocimiento de las acciones y los directivos del sector. Demora en la aplicación de las realizadas y de la problemática de la políticas publicas y la respuesta localidad por parte de los delegados de No asistencia por parte de los directivos oportuna a la comunidad. los sectores. de los sectores x BAJA MODERADO ACEPTABLE 4 Desconocimiento de los recursos de No se socializan los POAI de cada Desarticulación para la ejecución de inversión de cada territorio sector. proyectos en el territorio. x MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE 5 No se realiza correctamente la territorialización de la inversión de Los sectores se le dificulta identificar la Carencia de respuestas a la problemática acuerdo a la naturaleza del bien o y necesidades de la localidad. inversión en el territorio servicio y de las capacidades de la población. x MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE ELABORA: Liseth González Referente de Participación Diana Mosquera Referente de Planeación Jaime Murcia Rodríguez Coordinador Administrativo y Financiero REVISA TRATAMIENTO CONTROLES EXISTENTES Envío periódico de información a las entidades. PREVENTIVO la CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL x ACEPTABLE Territorialización anual de la inversión. Procedimiento 2LAPP-P1 x MODERADO Elaboración , seguimiento y verificación al plan de acción del consejo local de gobierno. Procedimiento 2L-APP-P1 x MODERADO No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO APRUEBA Jaime Murcia Rodríguez Juan Carlos Amaya Pico Coordinador Administrativo y Financiero Alcalde Local de Ciudad Bolívar Luis Felipe García Manrique Referente de Calidad Juan Pablo Romero Torres Analista DPSI - SIG Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 2de 2