SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ALCALDE LOCAL LÍDER: OBJETIVO: 2L-APP-MR005 CÓDIGO: Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque de gestión Social integeral en el marco del Consejo Local de Gobierno. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 01 de octubre de 2012 Primera versión del documento 2 19 de septiembre de 2014 NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN ANÁLISIS RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS 1 2 TIPO DE CONTROL CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO Cambios administrativos de las Alta rotación de los delegados entidades y condiciones Se pierde continuidad en los de los sectores que hacen parte presupuestales de las entidades procesos para aplicación de las del Consejo Local de Gobierno. de politicas públicas. los sectores. No se podrian articular acciones Los sectores no actulizan los Recursos insuficientes para la que permitan una inversión diagnósticos elaboración y actualización de efectiva de los recursos ya que de cada localidad con la los se pueden presentar dobles periodicidad diagnósticos. inversiones en los mismos requerida territorios PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES Actas de reunión con actualización de los compromisos adquiridos por el gestor local saliente. X X TRATAMIENTO MEDIA ALTA MODERADO MODERADO PREVENTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO X MODERADO INACEPTABLE CORRECTIVO ACEPTABLE Incluirlo en el Plan de Acción del proceso X Realizar seguimiento en cada sesion del CLG X ACEPTABLE Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 1de 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS 3 Que no se realice correctamente la territorialización de la inversión por parte los sectores en función de la naturaleza del bien o servicio y de la población ELABORA: No se cuenta con los instrumentos, Carencia de respuestas a la sistemas de información y problemática y necesidades de recursos la necesarios para realizar la localidad. territorialización. REVISA: -------------------------------------- -------------------------------------YOLANDA MARCELA MARIA CONSUELO GARZÓN MOYANO ESCOBAR GONZÁLEZ PROFESIONAL SIG USME PROFESIONAL DE APOYO AL DESPACHO TIPO DE CONTROL CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA X TRATAMIENTO AMBIENTE PROBABILI DAD ALTA IMPACTO MODERADO ZONA DE RIESGO INACEPTABLE CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO Actas de seguimiento al plan de acción X Territorialización a todos los sectores dando cumplimiento al decreto 101 X CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO ACEPTABLE APRUEBA: -------------------------------------LEONARDO ANDRES SALGADO RAMÍREZ ALCALDE LOCAL Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 2de 2