SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: LÍDER: OBJETIVO: GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA LOCAL 2L-GNJ-MR004 CÓDIGO: COORDINADOR JURÍDICO Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia. CONTROL DE CAMBIOS FECHA: 16/09/2014 VERSIÓN 4 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Identificacion de Riesgos NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN ANÁLISIS RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO 1 Procesos legales en Falta de acerbo Toma de decisiones que contra de la entidad y probatorio e indebida vulneren los derechos de los falta de eficacia en la rotivación en cualquiera de las ciudadanos función de inspección etapas del procedimiento vigilancia y control violación al debido proceso 2 Carencia en la asignación de Retrasos en la materialización recursos que permitan Pérdida de la eficacia del de las decisiones desarrollar de manera proceso administrativo administrativas oportuna y pertinente las adelantado actividades del área X X PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRATAMIENTO TIPO DE CONTROL AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO BAJA MODERADO MEDIA MODERADO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES ACEPTABLE Seguimiento del proceso a travès del Aplicativo SI - ACTUA X ACEPTABLE MODERADO Mediante memorando 20130430004213, se requirió al señor Alcalde Local se viabilice la selección de un contratista que adelantes las demoliciones. X ACEPTABLE PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 1de 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS PROBABILI DAD IMPACTO X BAJA X BAJA CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO 3 4 Alta rotación en el personal de Caducidad de los términos de Falta de seguimiento oportuno prestación de servicio alta los procesos incumplimiento de las actuaciones carga de procesos de la función administrativa administrativas administrativos Dificultad para Pérdida de expedientes o Falta de control de los materialización de actuaciones administrativas expedientes en su custodia decisiones (expedientes fallados) ELABORA: REVISA: APRUEBA: Brenda Gutierrez Bedoya Pablo Andrés Ruiz Devia Jairo León Vargas Referente SIG Coordinador Jurídico y Normativo Alcalde Local la las PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRATAMIENTO TIPO DE CONTROL AMBIENTE ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES CATASTRÓFICO MODERADO Seguimiento del proceso a travès del Aplicativo SI - ACTUA X ACEPTABLE MODERADO ACEPTABLE Seguimiento del proceso a travès del Aplicativo SI - ACTUA X ACEPTABLE PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO John Andres Martinez Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 2de 2