SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: LÍDER: OBJETIVO: AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA 2L-APP-MR020 CÓDIGO: ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ Coordinar y articular la acción Distrital en el Territorio Local, con enfoque integral en el cumplimiento de las políticas públicas del marco del consejo Local de Gobierno. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN: FECHA: 1 01 de octubre de 2012 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 2 24 de junio de 2013 3 18 de julio de 2014 4 15 de Septiembre de 2015 Primera versión del documento Se ajustaron los eventos de riesgo y sus causas. Se verificó la eficacia de los controles establecidos en la matrices de riesgos Actualización de la Matriz de riesgo. Se reforma el riesgo N°4 puesto que no era conciso y claro en la identificación y evento del riesgo Se revisan los riesgos aplicando la metodología del Manual de Gestión del Riesgo, por lo cual se ajustan los eventos, las causas y su valoración teniendo en cuenta la situación actual, se unifican los riesgos 1 y 3 NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO 1 2 4 Identificación inadecuada de las Inadecuada formulación del Plan de problemáticas sociales que requieren Que no se atiendan las Acción del Consejo Local de respuestas a través del plan de acción necesidades de la comunidad Gobierno Diagnósticos sectoriales desactualizados Incumplimiento del Plan de acción del Consejo Local de Gobierno Que no se verifique y controle el cumplimiento del plan de acción Reducción o ausencia de la efectividad (impacto) de las políticas públicas implementadas en el territorio. Que los directivos delegados por los La comunidad no recibe Inoportunidad en la aprobación del diferentes sectores al consejo local de oportunamente los beneficios y/o plan de acción gobierno, no atiendan las convocatorias servicios al consejo local de Gobierno PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRATAMIENTO TIPO DE CONTROL RIESGO ASOCIADO A: AMBIENTE x x PROBABILI DAD IMPACTO BAJA CATASTRÓFIC O BAJA x BAJA ELABORA: REVISA: APRUEBA: BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ Coordinadora Administrativa y Financiera BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ Coordinadora Administrativa y Financiera WILLIAM ALEXANDER SANTOYO SANTOS Alcalde Local de Sumapaz CATASTRÓFIC O CATASTRÓFIC O ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES MODERADO Solicitar a los diferentes sectores que hacen presencia en el territorio, que realicen la actualización de los diagnósticos anualmente x ACEPTABLE MODERADO Realizar seguimiento en la matriz de plan de acción de acuerdo a lo establecido en las políticas de operación del procedimiento de Funcionamiento del Consejo Local de Gobierno. x ACEPTABLE MODERADO Seguimiento del Cumplimiento del Decreto 340 de 2007,en lo relacionado con la asignación de delegados y cumplimiento de cronogramas, de acuerdo al procedimiento de Funcionamiento del x ACEPTABLE PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO ANDREA DURAN LIZCANO Referente de Calidad Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 1de 1