SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: LÍDER: OBJETIVO: GESTION NORMATIVA Y JURIDICA 2L-GNJ-MR011 CÓDIGO: COORDINADOR NORMATIVO Y JURIDICO. Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA 1 09 de Diciembre de 2011 2 14 de Octubre de 2012 3 26 de Diciembre de 2012 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Primera versión de la matriz de riesgos. Se modifica el formato, se incluye el campo de factor y fuente de riesgo, se revisa la eficacia de los controles y se modifica la forma de valorar el riesgo. Se cambiaron algunos controles y se revisaron y modificaron los controles del riesgo y su calificación 4 06 de Junio de 2013 Se elimina Factor/fuente de riego,se incorpora No. Del plan de mejora asociado, los controles de corrupción y participación ciudadana y se revisaron los componetes del riesgo y su calificación 5 25 de Julio de 2014 Se modifica el formato, se anexa el control de cambios, se eliminan los riesgos de corrupción, a los riesgos 1, 2, 3, 4 y 6 se les modifica n las causas y se revisaron los componetes del riesgo, los controles y su calificación 6 Septiembre 15 de 2015 Se ajustan los eventos del riesgo, causas , consecuencias de acuerdo al Manual de Gestion del Riesgo 1D-PGE-M004 Version 1 NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS TIPO DE CONTROL CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRATAMIENTO VALORACIÓN AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO MEDIA MODERADO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES MODERADA Planeacion y programacion de automotores. PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO Falta de asignacion exclusiva de vehiculos en EC y EP y AO 1 No contar con los medios logisticos para desarrollar los procesos policivos con oportunidad Falta de puestos de trabajo, con sus equipos. Falta de legitimidad de la Administracion frente a los ciudadanos. X La Alcaldia no dispone de los medios juridicos para incidir en la gestion de la policia. 2 3 Falta der materializacion de los fallos emitidos por la Alcaldia Falta de requisitos legales en los fallos para que presten merito ejecutivo Que el querellado le niegue el No permitir el acceso por parte acceso al funcionario que realiza del querellado para desarrollar la la diligencia diligencia X ACEPTABLE x ACEPTABLE Generacion de comunicaciones a la policia reiterando cierres. Falta de legitimidad de la Administracion frente a los ciudadanos. Atraso de los procesos X MEDIA MODERADO MODERADA MEDIA MODERADO MODERADA Revocatoria de pliegos de cargos y expedicion de nuevos que se ajusten a la legalidad MODERADA Código: 1D-PGE-F001 Versión: 8 Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015 Página 1de 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS TIPO DE CONTROL CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRATAMIENTO VALORACIÓN AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES MEDIA MODERADO MODERADA MODERADA BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE BAJA MODERADO ACEPTABLE PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO Ambigüedad en la redaccion de la norma 4 Vacios normativos que se traducen en permisibidad 5 Fragilidad de la plataforma del aplicativo ORFEO 6 Disposición inadecuada de escombros, producto de actividades de demolición. Ambigüedad en los precedentes jurisprudenciales por parte del Consejo de justicia. Inseguridad juridica que afecta la gestion de la alcaldia X Dificulta aun mas la oportunidad Falta de capacidad del servidor en que la administracion debe dar y/o mantenimiento preventivo de su gestion y de respuesta al ciudadano. Falta de aplicación de criterios ambientales en los procesos contractuales de proyectos para el desarrollo local. ELABORA YEZID BAZURTO ASESOR JURIDICO Contaminación de suelos. Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental. X REVISO RICARDO APONTE B COORDINADOR NORMATIVO Y JURIDICO . Inclusión y aplicación de la guía verde en los contratos obra y demolición ACEPTABLE APROBO MARISOL PERILLA G ALCALDE LOCAL DE SUBA . FLOR EMILIA ARANDIA ABOIGADA DE APOYO ALEXANDER RODRIGUEZ ABOGADO DE APOYO LUIS GABRIEL ANDRADE ABOGADO DE APOYO FATIMA QUINTERO N ASESORA DE OBRAS JORGE E DUARTE B REFERENTE DE CALIDAD ALS Código: 1D-PGE-F001 Versión: 8 Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015 Página 2de 2