SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: LÍDER: OBJETIVO: Gestión Normativa y Jurídica Local 2L-GNJ-MR017 CÓDIGO: Alcalde Local Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 09/12/2009 2 18/10/2012 Se crea la matriz de riesgo del proceso Se elabora la matriz de riesgos del proceso con los profesionales de la Alcaldía Local de La Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 Versión 3 3 12/06/2013 4 19/09/2014 5 09/11/2015 Se revisan y ajustan las matrices de riesgos con los profesionales de la Alcaldía Local de La Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 Versión 3, inluyéndole controles y ajustando a los cambios realizados en el formato. Se elabora la matriz de riesgos del proceso con los profesionales de la Alcaldía Local de La Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 Versión 3 y los cambios efectuados al formato. Se fusiona el riesgo 1 con el riesgo 2 de la matriz anterior, quedando señalado como riesgo N° 1, se incluyen controles y causas para este; se modifica la redacción de los riesgos N° 2 y 3 y se incluyen 2 riesgos ambientales N° 4 y 5. NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 TIPO DE CONTROL RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO 1 Inoportunidad en el desarrollo de los procesos policivos (Desde que se recepciona el requerimiento hasta que se se culmina la actuación administrativa) Debilidad en los mecanismos que garanticen la disponibilidad el personal necesario para el Los requerimientos de la desarrollo de las acciones. ciudadanìa no son resueltos efectivamente. (Procesos de Debilidad en los mecanismos obras y urbanismo, tramite que garanticen la disponibilidad oportuno sobre requerimientos, de recursos necesarios para el quejas y actuaciones desarrollo de las acciones. administrativas referentes al control policivo). Debilidad en el mecanismo de verificaciòn y seguimiento al Sanciones disciplinarias. cumplimiento de la normatividad vigente. X PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRATAMIENTO EVALUACIÓN ANÁLISIS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTE PROBABILI DAD MEDIA IMPACTO CATASTRÓFICO ZONA DE RIESGO INACEPTABLE CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL INACEPTABLE No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO Dejar en el inmueble citaciones para acordar fecha Solicitar la inclusiòn en el procedimiento del control: Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 1de 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS 2 3 Incumplimiento de la normatividad vigente respecto a Porque los ciudadanos la preservación del espacio Imposibilidad de adelantar o desconocen la normatividad o público. culminar operativos de hacen caso omiso a ella. restitución del espacio público agresión física y/o verbal a los Por intolerancia que genera servidores públicos de la Alcaldía Local en los operativos. Disposición inadecuada de escombros, producto de actividades de demolición. Falta de aplicación de criterios ambientales en los procesos contractuales para el apoyo en la gestión normativa y jurídica. Desconocimiento normatividad ambiental. TIPO DE CONTROL CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTE X PROBABILI DAD ALTA Contaminación de suelos. Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental. TRATAMIENTO X BAJA IMPACTO LEVE ZONA DE RIESGO MODERADO CATASTRÓFICO MODERADO CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO Realizar operativos de prevención e informativos X Acompañamiento policivo en los operativos X Inclusión y aplicación de la guía verde en el contrato de demolición, en caso de requerirse dicha contratación. x Aplicación del PIGA x CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO 179 ACEPTABLE ACEPTABLE Falta de seguimiento por parte de la entidad en la ejecución de los proyectos. 4 Disposición inadecuada de residuos producto de la destrucción de elementos incautados. Desconocimiento de los trámites de disposición final de elementos sujeros a destrucción. ELABORA: María Ines Moyano Torralba Asesora de Obras Wilson López Asesor Jurídico Mary Sol Batero Auxiliar Administrativo Ivon M. Cuevas Varón Arquitecta de Apoyo Esperanza Gómez Z. Auxiliar Administrativo Nereida Hernández Florez Auxiliar Administrativo Dimelza Mendoza Rueda Referente de Calidad Lina María Marín Mora Referente Ambiental Contaminación de suelos. Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental. X BAJA CATASTRÓFICO MODERADO REVISA: APRUEBA: Norma Leticia Guzmán R. Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Carlos Rodolfo Borja Herrera Alcalde Local (E) Capacitación sobre manejo adecuado de residuos ACEPTABLE Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 2de 2