Bal. 3º trim. Gtos Salud 2010

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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
TRIMESTRE TERCERO
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA PRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000
SUELDOS BASE
556300
765204 519254,087 245949,913
0
215-21-01-001-002-002
ASIGNACION POR ANTIGUEDAD
0
ART. Nº97,
0 LETRA G) LEY
0 18.883 LEYES019.180 Y 19.280
0
215-21-01-001-007-001
ASIGANCION MUNICIPAL
48120
48120
36861,819
11258,181
0
215-21-01-001-008-001
BONIFICACIÓN ART. 21,4710
LEY N° 19.4294710
0
4710
0
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO
0 PROFESIONAL,
0 ART. 54 Y SGTES.,
0
LEY N° 19.070
0
0
215-21-01-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA
0 ART. Nº45
24175LEY Nº19.378 0
24175
0
215-21-01-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION
27300 RT. 97 LETR
27300B) LEY20677,661
18.883
6622,339
0
215-21-01-001-019-001
ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD
29400
JUDICIAL,
29400 ART. 2, LEY Nº
0 20.008 29400
0
215-21-01-001-019-002
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
0
DIRECTIVA
28136
28131,028
4,972
0
215-21-01-001-028-002
ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDIC.140985
DIFÍCILES,112252,71
ART. 28, LEY N°28732,29
19.378
0
215-21-01-001-031-002
ASIGNACIÓN POST TÍTULO
3150ART. 42 LEY
4493
19.378 4492,582
0,418
0
215-21-01-001-044-001
ASIGNACION ATENCION
480250
PRIMARIA 494167
SALUD, ARTS.
494166,501
23 LEY Nº19.3780,499
0
215-21-01-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES
0
3144
2353,878
790,122
0
215-21-01-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES36000
PREVISIONALES
39016
39015,879
0,121
0
215-21-01-003-002-003
ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO
0 AL DESEMPEÑO
282810 244624,492
COLECTIVO, LEY
38185,508
Nº19.813
0
215-21-01-003-003-005
ASIGNACION POR MERITO,0ART. 30 DE
43078
LA LEY 19.378,
43077,077
AGREGA LEY0,923
19.607
0
215-21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
62300
74535
74534,111
0,889
0
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
0
17626
8812,948
8813,052
0
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO NAVIDAD
0
0
0
0
0
215-21-01-005-002-000
BONO ESCOLARIDAD
0
6903
6902,394
0,606
0
215-21-01-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
20975
20975
0
0
215-21-01-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL 0AL BONO DE
2056
ESCALARIDAD 0
2056
0
215-21-02-001-001-000
SUELDOS BASE
544795
503704 384484,192 119219,808
0
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,
0 ART.97, LETRA
0
G), DE LA0LEY Nº18.883,0Y LEYES NºS. 19.180
0
Y 19.280
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL,
29520
ART.24 Y 31
37929
D.L. Nº3.551
37928,236
DE 1981
0,764
0
215-21-02-001-007-002
ASIGNACIÓN PROTECCIÓN 0IMPONIBILIDAD,
0 ART. 15 D.L.0Nº3.551 DE 1981
0
0
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO
0 PROFESIONAL,
0 ART. 54 Y SGTES.,
0
LEY N° 19.070
0
0
215-21-02-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA
0 ART. Nº45
25148LEY Nº19.378
6397,28
18750,72
0
215-21-02-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION,
22290 ART. 97
22290
LETRA B)20887,039
LEY 18.883 1402,961
0
215-21-02-001-018-001
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
6400
DIRECTIVA
6400
0
6400
0
215-21-02-001-027-002
ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDICIONES
105903DIFÍCILES,
77712,928
ART. 28,28190,072
LEY N° 19.378
0
215-21-02-001-030-002
ASIGNACIÓN POST-TÍTULO,
11120ART. 42,32572
LEY N° 19.378
32571,547
0,453
0
215-21-02-001-042-000
ASIGNACION DE ATENCION
300000PRIMARIA
384178
MUNICIPAL
384177,08
0,92
0
215-21-02-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES12700
17140
11415,464
5724,536
0
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES36000
PREVISIONALES
36000
31142,91
4857,09
0
215-21-02-003-002-003
ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO
0
224989
AL DESEMPEÑO
90727,856
COLECTIVO,
134261,144
LEY Nº19.813
0
215-21-02-003-003-004
ASIGNACION DE MERITO, ART.
0 30 LEY 19.378,
0
AGREGA LEY
0 19.607
0
0
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
66850
66850
62495,552
4354,448
0
215-21-02-004-006-000
COMISIONES DE SERV. EN EL
0 PAÍS
60
0
60
0
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
19494
9746,625
9747,375
0
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD 0
0
0
0
0
215-21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD 0
5688
3647,214
2040,786
0
215-21-02-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
21350
21350
0
0
215-21-02-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL 0AL BONO ESCOLARIDAD
2076
0
2076
0
215-21-03-004-001-000
SUELDOS
17000
16100
2476,892
13623,108
0
215-21-03-004-002-000
APORTE PATRONAL
0
600
128,321
471,679
0
215-21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES
0
0
0
0
0
215-21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS 0
599
298,91
300,09
0
215-21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRÁCTICA300
300
0
300
0
215-21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE SERVICIOS
444780 COMUNITARIOS
625955 516178,808 109776,192
0
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
0
200
0
200
0
215-22-02-002-000-000
VESTUARIO, ACCESORIOS
2800
Y PRENDAS 3100
DIVERSAS 29,476
3070,524
0
215-22-02-003-000-000
CALZADO
0
0
0
0
0
215-22-03-001-000-000
PARA VEHÍCULOS
10000
14000
10999,999
3000,001
0
215-22-03-003-000-000
PARA CALEFACCIÓN 10000
11003
8732,74
2270,26
0
215-22-03-999-000-000
PARA OTROS
3000
2000
0
2000
0
215-22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
10000
17493
6901,457
10591,543
699,655
215-22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUIMICOS5000
6000
3523,961
2476,039
0
215-22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
465000
555377 303340,487 252036,513
29213,21
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
2000
8000
1389,096
6610,904
0
215-22-04-007-000-000
MATERIALES Y ÚTILES DE
5000
ASEO
11511
6215,938
5295,062
513,485
215-22-04-009-000-000
INSUMOS, REPUESTOS 4000
Y ACCESORIOS8000
COMPUTACIONALES
4439,884
3560,116
0
215-22-04-010-000-000
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
5000
5000
Y REPARACIONES
2175,608DE INMUEBLES
2824,392
0
215-22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS
2000PARA MANTENIMIENTO
4063
2298,203
Y REPARACIONES
1764,797
DE VEHÍCULOS
892,5
215-22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS
1000
Y ÚTILES
4000 DIVERSOS
566,916
3433,084
0
215-22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
515
515
255,499
259,501
0
215-22-04-999-000-000
OTROS
94760
125404
95040,755
30363,245
0
215-22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
25000
35000
29324,392
5675,608
0
215-22-05-002-000-000
AGUA
20000
30000
19337,122
10662,878
0
215-22-05-003-000-000
GAS
7000
7000
0
7000
0
215-22-05-005-000-000
TELEFONÍA FIJA
10000
9500
6284,531
3215,469
0
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET
500
1400
690,491
709,509
0
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
0
0
0
0
215-22-06-001-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
5000
DE EDIFICACIONES
7899
4687,084
3211,916
0
215-22-06-002-000-000
MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS
4030
5134
3834,087
1299,913
118,762
215-22-06-003-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
0
MOBILIARIOS
0
Y OTROS0
0
0
215-22-06-004-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1000
DE MÁQUINAS
1000
Y EQUIPOS
0
DE OFICINA
1000
0
215-22-06-005-000-000
MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA
5000
Y EQUIPOS
9441 DE7028,954
PRODUCCIÓN2412,046
490,875
215-22-06-006-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
2000
DE OTRAS
3108 MAQUINARIAS
35,7 Y EQUIPOS
3072,3
0
215-22-06-007-000-000
MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS
0 INFORMÁTICOS
0
0
0
0
215-22-06-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
515
1515
0
1515
0
215-22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
2060
3257
1091,706
2165,294
0
215-22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO 10000
10938
1319,034
9618,966
1319,034
215-22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA
10000
5466
0
5466
0
215-22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
2000
2300
1762
538
0
215-22-08-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS 0
343
50
293
0
215-22-09-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-10-002-000-000
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
320
320
0
320
0
215-22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACIÓN
7000
7000
300
6700
0
215-22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMÁTICOS
5000
5000
0
5000
0
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
4855
5500
2500,404
2999,596
0
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
1100 , PROTOCOLO
1855 Y CEREMONIAL
0
1855
0
215-22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
100
100
0
100
0
215-23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
0
144241 144240,019
0,981 144240,019
215-24-01-999-000-000
OTRAS TRNASFERENCIAS
2500
AL SECTOR25750
PRIVADO
1800
23950
0
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
0
103
42,957
60,043
0
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS 5150
5930
772,979
5157,021
0
215-29-05-002-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA
0 LA PRODUCCIÓN
24000
0
24000
0
215-29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES
0 Y PERIFÉRICOS
100
0
100
0
215-29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNIC. PARA
0 REDES INFORMÁTICAS
0
0
0
0
215-29-99-000-000-000
BARRIOS VULNERABLES - OTROS
0
ACTIVOS
18542NO FINANCIEROS
18541,028
0,972
0
215-31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
0
0
0
0
0
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
0
61020 162553,698 -101533,698
90234,458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
3489490
5420586 4202005,23 1218580,77 267721,998
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO ISLA FARIAS
BERNARDO SUAREZ ORTIZ
ALCALDE
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
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