Bal. 2º Trim Gastos salud

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REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
MINISTERIO DEL INTERIOR
TRIMESTRE SEGUNDO
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
OBLIGACIONSALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADAPRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000
SUELDOS BASE 556300
415566 346502,188
69063,812
0
215-21-01-001-002-002
ASIGNACION POR ANTIGUEDAD
0
ART.0Nº97, LETRA0G) LEY 18.883
0 LEYES 19.180
0 Y 19.280
215-21-01-001-007-001
ASIGANCION MUNICIPAL
48120
48120
24624,546
23495,454
0
215-21-01-001-008-001
BONIFICACIÓN ART. 4710
21, LEY N° 19.429
4710
0
4710
0
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO
0
PROFESIONAL,
0
ART. 0
54 Y SGTES.,0LEY N° 19.070
0
215-21-01-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA
0
ART.
24175Nº45 LEY Nº19.378
0
24175
0
215-21-01-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION
27300
RT. 27300
97 LETR B)
13825,832
LEY 18.88313474,168
0
215-21-01-001-019-001
ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD
29400
29400
JUDICIAL, ART. 2,
0 LEY Nº29400
20.008
0
215-21-01-001-019-002
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
0
20021
DIRECTIVA
19862,723
158,277
0
215-21-01-001-028-002
ASIG. POR DESEMPEÑO0EN CONDIC.
140985DIFÍCILES,
78211,364
ART. 28,
62773,636
LEY N° 19.378
0
215-21-01-001-031-002
ASIGNACIÓN POST TÍTULO
3150 ART. 42
3150
LEY 19.378
2970,583
179,417
0
215-21-01-001-044-001
ASIGNACION ATENCION
480250PRIMARIA
480250
SALUD,
329669,012
ARTS. 23 150580,988
LEY Nº19.378
0
215-21-01-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES 0
3144
1569,252
1574,748
0
215-21-01-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES
36000
PREVISIONALES
36000
27120,923
8879,077
0
215-21-01-003-002-003
ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO
0
340985
AL DESEMPEÑO
134860,168
COLECTIVO,
206124,832
LEY Nº19.813 0
215-21-01-003-003-005
ASIGNACION POR MERITO,
0 ART. 31980
30 DE LA24755,406
LEY 19.378, AGREGA
7224,594LEY 19.607 0
215-21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
62300
62300
49887,942
12412,058
0
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
0
0
0
0
0
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO NAVIDAD 0
0
0
0
0
215-21-01-005-002-000
BONO ESCOLARIDAD 0
6903
6902,394
0,606
0
215-21-01-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
20975
20975
0
0
215-21-01-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL
0 AL BONO
2056
DE ESCALARIDAD
0
2056
0
215-21-02-001-001-000
SUELDOS BASE 544795
479565 252770,683 226794,317
0
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,
0
ART.97,
0 LETRA G), 0DE LA LEY Nº18.883,
0
Y LEYES
0
NºS. 19.180 Y 19.280
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL,
29520 ART.2429520
Y 31 D.L.23734,559
Nº3.551 DE 1981
5785,441
0
215-21-02-001-007-002
ASIGNACIÓN PROTECCIÓN
0 IMPONIBILIDAD,
0
ART. 15
0 D.L. Nº3.551
0 DE 1981
0
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO
0
PROFESIONAL,
0
ART. 0
54 Y SGTES.,0LEY N° 19.070
0
215-21-02-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA
0
ART.
25148Nº45 LEY
6397,28
Nº19.37818750,72
0
215-21-02-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION,
22290
ART.
22290
97 LETRA
13791,464
B) LEY 18.883
8498,536
0
215-21-02-001-018-001
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
6400
6400DIRECTIVA 0
6400
0
215-21-02-001-027-002
ASIG. POR DESEMPEÑO0EN CONDICIONES
105903
52285,76
DIFÍCILES, ART.
53617,24
28, LEY N° 19.3780
215-21-02-001-030-002
ASIGNACIÓN POST-TÍTULO,
11120
ART.14207
42, LEY N°
14376,44
19.378
-169,44
0
215-21-02-001-042-000
ASIGNACION DE ATENCION
300000 PRIMARIA
300000 MUNICIPAL
252463,571
47536,429
0
215-21-02-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES
12700
17140
8924,242
8215,758
0
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES
36000
PREVISIONALES
36000
21288,331
14711,669
0
215-21-02-003-002-003
ASIG. DE DESARROLLO 0Y ESTÍMULO
224989AL DESEMPEÑO
90727,856 134261,144
COLECTIVO, LEY Nº19.813
0
215-21-02-003-003-004
ASIGNACION DE MERITO,
0 ART. 30 LEY
0 19.378, AGREGA
0
LEY 19.607
0
0
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
66850
66850
41743,9
25106,1
0
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS0 PATRIAS 0
0
0
0
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
0
0
0
0
0
215-21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD0
5688
3647,214
2040,786
0
215-21-02-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
21350
21350
0
0
215-21-02-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL
0 AL BONO
2076
ESCOLARIDAD
0
2076
0
215-21-03-004-001-000
SUELDOS
17000
16150
1801,376
14348,624
0
215-21-03-004-002-000
APORTE PATRONAL
0
600
95,096
504,904
0
215-21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES
0
0
0
0
0
215-21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS 0
500
250
250
0
215-21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRÁCTICA
300
300
0
300
0
215-21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE
444780
SERVICIOS625955
COMUNITARIOS
343860,397 282094,603
0
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
0
200
0
200
0
215-22-02-002-000-000
VESTUARIO, ACCESORIOS
2800 Y PRENDAS
3100 DIVERSAS
29,476
3070,524
0
215-22-02-003-000-000
CALZADO
0
0
0
0
0
215-22-03-001-000-000
PARA VEHÍCULOS 10000
11000
6999,999
4000,001
0
215-22-03-003-000-000
PARA CALEFACCIÓN
10000
10003
4628,482
5374,518
0
215-22-03-999-000-000
PARA OTROS
3000
3000
0
3000
0
215-22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
10000
12293
6091,8
6201,2
0
215-22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUIMICOS
5000
5000
3523,961
1476,039
0
215-22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
465000
525377 245134,306 280242,694 123467,683
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES
2000
QUIRURGICOS
6000
1389,096
4610,904
95,866
215-22-04-007-000-000
MATERIALES Y ÚTILES
5000
DE ASEO10011
4249,015
5761,985
0
215-22-04-009-000-000
INSUMOS, REPUESTOS
4000
Y ACCESORIOS
5000 COMPUTACIONALES
3885,887
1114,113
0
215-22-04-010-000-000
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
5000
5000Y REPARACIONES
2138,242
2861,758
DE INMUEBLES
0
215-22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS
2000
PARA
2063
MANTENIMIENTO
1347,65 Y REPARACIONES
715,35
DE VEHÍCULOS
0
215-22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES,1000
REPUESTOS
3500
Y ÚTILES661,462
DIVERSOS2838,538
94,546
215-22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES 515
515
255,499
259,501
0
215-22-04-999-000-000
OTROS
94760
95404
49660,925
45743,075
0
215-22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
25000
35000
18968,861
16031,139
0
215-22-05-002-000-000
AGUA
20000
30000
16805,586
13194,414
0
215-22-05-003-000-000
GAS
7000
7000
0
7000
0
215-22-05-005-000-000
TELEFONÍA FIJA
10000
10000
4251,36
5748,64
55,18
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET 500
500
464,805
35,195
30,662
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
0
0
0
0
215-22-06-001-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
5000
7899
DE EDIFICACIONES
4687,084
3211,916
172,258
215-22-06-002-000-000
MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS
4030
5134
1225,232
3908,768
99,04
215-22-06-003-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
0
MOBILIARIOS
0
Y OTROS
0
0
0
215-22-06-004-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1000
1000
DE MÁQUINAS Y0EQUIPOS1000
DE OFICINA
0
215-22-06-005-000-000
MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA
5000
9441
Y EQUIPOS
1353,67
DE PRODUCCIÓN
8087,33
529,55
215-22-06-006-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
2000
3108
DE OTRAS MAQUINARIAS
35,7
3072,3
Y EQUIPOS
0
215-22-06-007-000-000
MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS
0
INFORMÁTICOS
0
0
0
0
215-22-06-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
515
1515
0
1515
0
215-22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
2060
3257
986,51
2270,49
0
215-22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO
10000
10938
0
10938
0
215-22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA
10000
5466
0
5466
0
215-22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y 2000
BODEGAJES 2300
1747
553
0
215-22-08-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
0
343
50
293
0
215-22-09-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-10-002-000-000
PRIMAS Y GASTOS DE320
SEGUROS 320
0
320
0
215-22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACIÓN
7000
7000
110
6890
0
215-22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMÁTICOS
5000
5000
0
5000
0
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES 4855
4500
1349,055
3150,945
0
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
1100
, PROTOCOLO
1855
Y CEREMONIAL
0
1855
0
215-22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y
100
RECARGOS100
0
100
0
215-24-01-999-000-000
OTRAS TRNASFERENCIAS
2500 AL SECTOR
13600 PRIVADO
1200
12400
0
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
0
103
0
103
0
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
5150
5930
308,879
5621,121
0
215-29-05-002-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA
0
LA 24000
PRODUCCIÓN
0
24000
0
215-29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES
0
Y PERIFÉRICOS
100
0
100
0
215-29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNIC. 0PARA REDES0INFORMÁTICAS
0
0
0
215-29-99-000-000-000
BARRIOS VULNERABLES0 - OTROS
18542
ACTIVOS
12611,039
NO FINANCIEROS
5930,961
0
215-31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
0
0
0
0
0
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
0
61020 162553,698 -101533,698
83751,549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
3489490
4671088 2789949,78 1881138,22 208296,334
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO ISLA FARIAS
BERNARDO SUAREZ ORTIZ
ALCALDE
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
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