SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO VERSIÓN: 3 PROCESO: Gestión Normativa y jurídica Local LÍDER: Alcalde Local OBJETIVO: Fecha actualización matriz Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia. DD MM AAAA 20 11 2013 NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS RIESGO ASOCIADO A: No. CONSECUENCIA EVENTO DE RIESGO CAUSA RAÍZ OBJETIVO DEL PROCESO 1 Caducidad de términos en los procesos de obras y Urbanismo Desarrollo de los procesos policivos administrativos de manera inoportuna Déficit de personal para el cumplimiento de los procedimientos de la Gestión normativa y Juridica PARTICIPACIÓN CORRUPCIÓN X PROBABI LIDAD IMPACTO MEDIA CATASTRÓFICO EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES TIPO DE CONTROL PREVENTIVO 2 3 afectacion de la salud y la vida de los servidores publicos, Caducidad y retrazo en el cumplimiento de los términos de los procesos, (Asesoria Jurídica y de Obras Déficit de medios de transporte para adelantar las visitas. X MEDIA ZONA DE RIESGO RESIDUAL x MODERADO Generar una planilla para la programacion de vehiculos para la realizacion de visitas, y despachos comisorios. x #¡REF! Solicitar acompañamiento de la policia para el desarrollo de la diligencia cuando se requiera X ACEPTABLE x BAJA MODERADO ACEPTABLE Intervención de agentes externos Dificultades para la (Policía, personería, contratistas) materialización del fallo por la no sin los cuales no se puede presencia de actores externos materializar el fallo x BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE BAJA CATASTRÓFICO MODERADO MODERADO MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE INACEPTABLE Agresión física y/o verbal a los funcionarios 4 5 investigaciones, sanciones y afectacion a la ciudadania no desarrollo de los procesos adecuadamente, o la emicion de conceptos inadecuados el servidor publico busque beneficiar a un tercero 6 posibles saciones o afectasion de los involucrados. no realizacion de la audiencia No realizacion de la diligencia no se entrtega notificacion de manera oportuna a los involucrados X x REVISA: APRUEBA: TITO FERNANDO FERNANDEZ SANCHEZ DEAN CHAPARRO DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO Referente SIG Coordinador Normativo y Jurìdico Alcalde Local de Los Mártires PLAN DE MEJORA ASOCIADO MODERADO Los propietarios se niegan a que los funcionarios de la Alcaldía ingresen a hacer la inspección requerida. Pérdida de la eficacia del proceso administrativo adelantado. ELABORA: MODERADO CORRECTIVO INACEPTABLE Contratación de personal para la actualización y seguimiento de los procesos. Caducidad y retrazo en el cumplimiento de los términos de Desarrollo de los procesos los procesos, (Asesoria Jurídica y policivos de manera inoportuna de Obras) TRATAMIENTO CLAUDIA VILLAMIL Oficina Asesoría de Obras Código: 1D-PGE-F1 Versión: 6 Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013 Página 1de 1